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索引号: 431102009/2025-01001 发文日期: 2025-06-10 发布机构: 零陵区梳子铺乡
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2025年部门预算公开表
2025-06-10 08:57 来源： 梳子铺乡人民政府 发布机构： 零陵区梳子铺乡 【字体： 大 中 小】打印
2025年部门预算公开表
单位编码： 806001,806002
单位名称： 永州市零陵区梳子铺乡人民政府,永州市零陵区梳子铺乡财政所
部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15 一般公共预算“三公”经费支出表
16 政府性基金预算支出表
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19 国有资本经营预算表
20 财政专户管理资金预算支出表
21 专项资金预算汇总表
22 其他项目支出绩效目标表
23 部门整体支出绩效目标表
部门公开表01
收支总表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1412.52 （一）一般公共服务支出 456.15 一、基本支出 787.06 一、机关工资福利支出 1243.74
      经费拨款 　 （二）外交支出 　     工资福利支出 738.10 二、机关商品和服务支出 160.23
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （三）国防支出 　     商品和服务支出 48.96 三、机关资本性支出（一） 　
        行政事业性收费收入 　 （四）公共安全支出 　     对个人和家庭的补助 　 四、机关资本性支出（二） 　
        专项收入 　 （五）教育支出 　 二、项目支出 625.46 五、对事业单位经常性补助 　
        国有资本经营收入 　 （六）科学技术支出 　     按项目管理的工资福利支出 505.64 六、对事业单位资本性补助 　
        国有资源（资产）有偿使用收入 　 （七）文化旅游体育与传媒支出 　     按项目管理的商品和服务支出 111.27 七、对企业补助 　
        罚没收入 　 （八）社会保障和就业支出 213.81     按项目管理的对个人和家庭的补助 8.55 八、对企业资本性支出 　
        捐赠收入 　 （九）社会保险基金支出 　     债务利息及费用支出 　 九、对个人和家庭的补助 8.55
        政府住房基金收入 　 （十）卫生健康支出 48.21     资本性支出（基本建设） 　 十、对社会保障基金补助 　
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 　 （十一）节能环保支出 　     资本性支出 　 十一、债务利息及费用支出 　
      一般债券 　 （十二）城乡社区支出 64.23     对企业补助（基本建设） 　 十二、债务还本支出 　
    外国政府和国际组织贷款 　 （十三）农林水支出 630.13     对企业补助 　 十三、转移性支出 　
    外国政府和国际组织捐赠 　 （十四）交通运输支出 　     对社会保障基金补助 　 十四、其他支出 　
二、政府性基金预算拨款收入 　 （十五）资源勘探工业信息等支出 　     其他支出 　 　 　
三、国有资本经营预算拨款收入 　 （十六）商业服务业等支出 　 三、事业单位经营服务支出 　 　 　
四、社会保障基金预算资金 　 （十七）金融支出 　 　 　 　 　
五、财政专户管理资金收入 　 （十八）援助其他地区支出 　 　 　 　 　
六、上级财政补助收入 　 （十九）自然资源海洋气象等支出 　 　 　 　 　
      一般公共预算补助 　 （二十）住房保障支出 　 　 　 　 　
      政府性基金补助 　 （二十一）粮油物资储备支出 　 　 　 　 　
      国有资本经营预算补助 　 （二十二）国有资本经营预算支出 　 　 　 　 　
七、事业收入 　 （二十三）灾害防治及应急管理支出 　 　 　 　 　
八、事业单位经营收入 　 （二十四）预备费 　 　 　 　 　
九、上级单位补助收入 　 （二十五）其他支出 　 　 　 　 　
十、附属单位上缴收入 　 （二十六）转移性支出 　 　 　 　 　
十一、其他收入 　 （二十七）债务还本支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十八）债务付息支出 　 　 　 　 　
　 　 （二十九）债务发行费用支出 　 　 　 　 　
　 　 （三十）抗疫特别国债安排的支出 　 　 　 　 　
本 年 收 入 合 计 1412.52 本　年　支　出　合　计 1412.52 本　年　支　出　合　计 1412.52 本　年　支　出　合　计 1412.52
上年结转结余 　 年终结转结余 　 年终结转结余 　 年终结转结余 　
　 　 　 　 　 　 　 　
收  入  总  计 1412.52 支  出  总  计 1412.52 支  出  总  计 1412.52 支  出  总  计 1412.52
部门公开表02
收入总表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
　 合计 1412.52 1412.52 1412.52 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
806 梳子铺乡 1412.52 1412.52 1412.52 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 1387.11 1387.11 1387.11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 25.41 25.41 25.41 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表03
支出总表1
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
　 　 　 合计 　 1412.52 787.06 625.46 　 　 　
　 　 　 806 梳子铺乡 1412.52 787.06 625.46 　 　 　
　 　 　 806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 1387.11 761.65 625.46 　 　 　
201 　 　 201 一般公共服务支出 434.27 307.72 126.55 　 　 　
201 03 　 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 434.27 307.72 126.55 　 　 　
201 03 01 2010301 行政运行 434.27 307.72 126.55 　 　 　
208 　 　 208 社会保障和就业支出 211.45 211.45 　 　 　 　
208 01 　 20801 人力资源和社会保障管理事务 81.07 81.07 　 　 　 　
208 01 99 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 81.07 81.07 　 　 　 　
208 05 　 20805 行政事业单位养老支出 86.51 86.51 　 　 　 　
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.51 86.51 　 　 　 　
208 28 　 20828 退役军人管理事务 35.22 35.22 　 　 　 　
208 28 50 2082850 事业运行 35.22 35.22 　 　 　 　
208 99 　 20899 其他社会保障和就业支出 8.65 8.65 　 　 　 　
208 99 99 2089999 其他社会保障和就业支出 8.65 8.65 　 　 　 　
210 　 　 210 卫生健康支出 47.04 47.04 　 　 　 　
210 11 　 21011 行政事业单位医疗 47.04 47.04 　 　 　 　
210 11 01 2101101 行政单位医疗 47.04 47.04 　 　 　 　
212 　 　 212 城乡社区支出 64.23 64.23 　 　 　 　
212 01 　 21201 城乡社区管理事务 64.23 64.23 　 　 　 　
212 01 99 2120199 其他城乡社区管理事务支出 64.23 64.23 　 　 　 　
213 　 　 213 农林水支出 630.13 131.22 498.91 　 　 　
213 01 　 21301 农业农村 131.22 131.22 　 　 　 　
213 01 04 2130104 事业运行 131.22 131.22 　 　 　 　
213 07 　 21307 农村综合改革 498.91 　 498.91 　 　 　
213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 498.91 　 498.91 　 　 　
　 　 　 806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 25.41 25.41 　 　 　 　
201 　 　 201 一般公共服务支出 21.88 21.88 　 　 　 　
201 06 　 20106 财政事务 21.88 21.88 　 　 　 　
201 06 01 2010601 行政运行 21.88 21.88 　 　 　 　
208 　 　 208 社会保障和就业支出 2.36 2.36 　 　 　 　
208 05 　 20805 行政事业单位养老支出 2.14 2.14 　 　 　 　
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.14 2.14 　 　 　 　
208 99 　 20899 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 　 　 　 　
208 99 99 2089999 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 　 　 　 　
210 　 　 210 卫生健康支出 1.17 1.17 　 　 　 　
210 11 　 21011 行政事业单位医疗 1.17 1.17 　 　 　 　
210 11 01 2101101 行政单位医疗 1.17 1.17 　 　 　 　
部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 1412.52 1243.74 160.23 　 　 　 　 　 　 8.55 　 　 　 　 　
　 　 　 806 梳子铺乡 1412.52 1243.74 160.23 　 　 　 　 　 　 8.55 　 　 　 　 　
　 　 　 806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 1387.11 1224.76 153.80 　 　 　 　 　 　 8.55 　 　 　 　 　
201 03 01 806001 行政运行 434.27 375.19 50.53 　 　 　 　 　 　 8.55 　 　 　 　 　
208 01 99 806001 其他人力资源和社会保障管理事务支出 81.07 81.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05 806001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.51 86.51 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 28 50 806001 事业运行 35.22 35.22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 99 99 806001 其他社会保障和就业支出 8.65 8.65 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01 806001 行政单位医疗 47.04 47.04 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
212 01 99 806001 其他城乡社区管理事务支出 64.23 64.23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
213 01 04 806001 事业运行 131.22 131.22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
213 07 05 806001 对村民委员会和村党支部的补助 498.91 395.64 103.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 25.41 18.98 6.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 06 01 806002 行政运行 21.88 15.45 6.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05 806002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.14 2.14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 99 99 806002 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01 806002 行政单位医疗 1.17 1.17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 　 　 合计 1412.52 787.06 738.10 48.96 0.00 625.46 505.64 111.27 8.55 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 806 梳子铺乡 1412.52 787.06 738.10 48.96 0.00 625.46 505.64 111.27 8.55 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 1387.11 761.65 719.12 42.53 0.00 625.46 505.64 111.27 8.55 　 　 　 　 　 　 　
201 03 01 806001 行政运行 434.27 307.72 265.19 42.53 　 126.55 110.00 8.00 8.55 　 　 　 　 　 　 　
208 01 99 806001 其他人力资源和社会保障管理事务支出 81.07 81.07 81.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05 806001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.51 86.51 86.51 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 28 50 806001 事业运行 35.22 35.22 35.22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 99 99 806001 其他社会保障和就业支出 8.65 8.65 8.65 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01 806001 行政单位医疗 47.04 47.04 47.04 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
212 01 99 806001 其他城乡社区管理事务支出 64.23 64.23 64.23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
213 01 04 806001 事业运行 131.22 131.22 131.22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
213 07 05 806001 对村民委员会和村党支部的补助 498.91 　 　 　 　 498.91 395.64 103.27 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 25.41 25.41 18.98 6.43 0.00 0.00 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 06 01 806002 行政运行 21.88 21.88 15.45 6.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05 806002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.14 2.14 2.14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 99 99 806002 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 0.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 11 01 806002 行政单位医疗 1.17 1.17 1.17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表06
财政拨款收支总表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1412.52 一、本年支出 1412.52
（一）一般公共预算拨款 1412.52 （一）一般公共服务支出 456.15
     经费拨款 　 （二）外交支出 　
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （三）国防支出 　
（二）政府性基金预算拨款 　 （四）公共安全支出 　
（三）国有资本经营预算拨款 　 （五）教育支出 　
（四）社会保险基金预算资金 　 （六）科学技术支出 　
二、上年结转 　 （七）文化旅游体育与传媒支出 　
（一）一般公共预算拨款 　 （八）社会保障和就业支出 213.81
（二）政府性基金预算拨款 　 （九）社会保险基金支出 　
（三）国有资本经营预算拨款 　 （十）卫生健康支出 48.21
（四）社会保险基金预算资金 　 （十一）节能环保支出 　
　 　 （十二）城乡社区支出 64.23
　 　 （十三）农林水支出 630.13
　 　 （十四）交通运输支出 　
　 　 （十五）资源勘探工业信息等支出 　
　 　 （十六）商业服务业等支出 　
　 　 （十七）金融支出 　
　 　 （十八）援助其他地区支出 　
　 　 （十九）自然资源海洋气象等支出 　
　 　 （二十）住房保障支出 　
　 　 （二十一）粮油物资储备支出 　
　 　 （二十二）国有资本经营预算支出 　
　 　 （二十三）灾害防治及应急管理支出 　
　 　 （二十四）预备费 　
　 　 （二十五）其他支出 　
　 　 （二十六）转移性支出 　
　 　 （二十七）债务还本支出 　
　 　 （二十八）债务付息支出 　
　 　 （二十九）债务发行费用支出 　
　 　 （三十）抗疫特别国债安排的支出 　
　 　 　 　
　 　 二、年终结转结余 　
　 　 　 　
收    入    总    计 1412.52 支    出    总    计 1412.52
部门公开表07
一般公共预算支出表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 　 　 　 合计 1412.52 787.06 738.10 0.00 48.96 625.46
　 　 　 806 梳子铺乡 1412.52 787.06 738.10 　 48.96 625.46
　 　 　 806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 1387.11 761.65 719.12 　 42.53 625.46
201 　 　 201 一般公共服务支出 434.27 307.72 265.19 　 42.53 126.55
201 03 　 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 434.27 307.72 265.19 　 42.53 126.55
201 03 01 2010301 行政运行 434.27 307.72 265.19 　 42.53 126.55
208 　 　 208 社会保障和就业支出 211.45 211.45 211.45 　 　 　
208 01 　 20801 人力资源和社会保障管理事务 81.07 81.07 81.07 　 　 　
208 01 99 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 81.07 81.07 81.07 　 　 　
208 05 　 20805 行政事业单位养老支出 86.51 86.51 86.51 　 　 　
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.51 86.51 86.51 　 　 　
208 28 　 20828 退役军人管理事务 35.22 35.22 35.22 　 　 　
208 28 50 2082850 事业运行 35.22 35.22 35.22 　 　 　
208 99 　 20899 其他社会保障和就业支出 8.65 8.65 8.65 　 　 　
208 99 99 2089999 其他社会保障和就业支出 8.65 8.65 8.65 　 　 　
210 　 　 210 卫生健康支出 47.04 47.04 47.04 　 　 　
210 11 　 21011 行政事业单位医疗 47.04 47.04 47.04 　 　 　
210 11 01 2101101 行政单位医疗 47.04 47.04 47.04 　 　 　
212 　 　 212 城乡社区支出 64.23 64.23 64.23 　 　 　
212 01 　 21201 城乡社区管理事务 64.23 64.23 64.23 　 　 　
212 01 99 2120199 其他城乡社区管理事务支出 64.23 64.23 64.23 　 　 　
213 　 　 213 农林水支出 630.13 131.22 131.22 　 　 498.91
213 01 　 21301 农业农村 131.22 131.22 131.22 　 　 　
213 01 04 2130104 事业运行 131.22 131.22 131.22 　 　 　
213 07 　 21307 农村综合改革 498.91 　 　 　 　 498.91
213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 498.91 　 　 　 　 498.91
　 　 　 806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 25.41 25.41 18.98 　 6.43 　
201 　 　 201 一般公共服务支出 21.88 21.88 15.45 　 6.43 　
201 06 　 20106 财政事务 21.88 21.88 15.45 　 6.43 　
201 06 01 2010601 行政运行 21.88 21.88 15.45 　 6.43 　
208 　 　 208 社会保障和就业支出 2.36 2.36 2.36 　 　 　
208 05 　 20805 行政事业单位养老支出 2.14 2.14 2.14 　 　 　
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.14 2.14 2.14 　 　 　
208 99 　 20899 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 0.21 　 　 　
208 99 99 2089999 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 0.21 　 　 　
210 　 　 210 卫生健康支出 1.17 1.17 1.17 　 　 　
210 11 　 21011 行政事业单位医疗 1.17 1.17 1.17 　 　 　
210 11 01 2101101 行政单位医疗 1.17 1.17 1.17 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
一般公共预算基本支出表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 738.10 738.10 　
30101 基本工资 327.06 327.06 　
30102 津贴补贴 94.78 94.78 　
30103 奖金 12.54 12.54 　
30199 其他工资福利支出 27.95 27.95 　
30107 绩效工资 130.05 130.05 　
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.65 88.65 　
30112 其他社会保障缴费 12.74 12.74 　
30110 职工基本医疗保险缴费 44.33 44.33 　
302 商品和服务支出 48.96 　 48.96
30216 培训费 0.53 　 0.53
30215 会议费 3.00 　 3.00
30226 劳务费 2.00 　 2.00
30211 差旅费 4.00 　 4.00
30207 邮电费 2.00 　 2.00
30206 电费 6.00 　 6.00
30205 水费 2.00 　 2.00
30202 印刷费 5.43 　 5.43
30201 办公费 8.00 　 8.00
30231 公务用车运行维护费 6.00 　 6.00
30217 公务接待费 10.00 　 10.00
合计 　 787.06 738.10 48.96
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　
部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
　 　 　 　 合计 738.10 738.10 564.43 145.73 　 27.95 　 　 　
　 　 　 806 梳子铺乡 738.10 738.10 564.43 145.73 　 27.95 　 　 　
　 　 　 806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 719.12 719.12 550.30 142.20 　 26.63 　 　 　
201 03 01 806001 行政运行 265.19 265.19 238.56 　 　 26.63 　 　 　
208 01 99 806001 其他人力资源和社会保障管理事务支出 81.07 81.07 81.07 　 　 　 　 　 　
208 05 05 806001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.51 86.51 　 86.51 　 　 　 　 　
208 28 50 806001 事业运行 35.22 35.22 35.22 　 　 　 　 　 　
208 99 99 806001 其他社会保障和就业支出 8.65 8.65 　 8.65 　 　 　 　 　
210 11 01 806001 行政单位医疗 47.04 47.04 　 47.04 　 　 　 　 　
212 01 99 806001 其他城乡社区管理事务支出 64.23 64.23 64.23 　 　 　 　 　 　
213 01 04 806001 事业运行 131.22 131.22 131.22 　 　 　 　 　 　
　 　 　 806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 18.98 18.98 14.13 3.53 　 1.32 　 　 　
201 06 01 806002 行政运行 15.45 15.45 14.13 　 　 1.32 　 　 　
208 05 05 806002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.14 2.14 　 2.14 　 　 　 　 　
208 99 99 806002 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 　 0.21 　 　 　 　 　
210 11 01 806002 行政单位医疗 1.17 1.17 　 1.17 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
　 　 　 　 合计 738.10 564.43 327.06 94.78 12.54 130.05 145.73 88.65 　 44.33 　 12.74 　 27.95 　 　 27.95
　 　 　 806 梳子铺乡 738.10 564.43 327.06 94.78 12.54 130.05 145.73 88.65 　 44.33 　 12.74 　 27.95 　 　 27.95
　 　 　 806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 719.12 550.30 318.30 90.13 11.81 130.05 142.20 86.51 　 43.25 　 12.44 　 26.63 　 　 26.63
201 03 01 806001 行政运行 265.19 238.56 136.62 90.13 11.81 　 　 　 　 　 　 　 　 26.63 　 　 26.63
208 01 99 806001 其他人力资源和社会保障管理事务支出 81.07 81.07 46.52 　 　 34.55 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 05 05 806001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.51 　 　 　 　 　 86.51 86.51 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 28 50 806001 事业运行 35.22 35.22 20.63 　 　 14.59 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 99 99 806001 其他社会保障和就业支出 8.65 　 　 　 　 　 8.65 　 　 　 　 8.65 　 　 　 　 　
210 11 01 806001 行政单位医疗 47.04 　 　 　 　 　 47.04 　 　 43.25 　 3.78 　 　 　 　 　
212 01 99 806001 其他城乡社区管理事务支出 64.23 64.23 35.86 　 　 28.37 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
213 01 04 806001 事业运行 131.22 131.22 78.67 　 　 52.55 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 18.98 14.13 8.75 4.65 0.73 　 3.53 2.14 　 1.07 　 0.31 　 1.32 　 　 1.32
201 06 01 806002 行政运行 15.45 14.13 8.75 4.65 0.73 　 　 　 　 　 　 　 　 1.32 　 　 1.32
208 05 05 806002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.14 　 　 　 　 　 2.14 2.14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 99 99 806002 其他社会保障和就业支出 0.21 　 　 　 　 　 0.21 　 　 　 　 0.21 　 　 　 　 　
210 11 01 806002 行政单位医疗 1.17 　 　 　 　 　 1.17 　 　 1.07 　 0.09 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
　 　 　 　 合计 48.96 48.96 27.43 3.00 0.53 　 2.00 10.00 　 6.00 　 　 　 　 　
　 　 　 806 梳子铺乡 48.96 48.96 27.43 3.00 0.53 　 2.00 10.00 　 6.00 　 　 　 　 　
　 　 　 806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 42.53 42.53 21.00 3.00 0.53 　 2.00 10.00 　 6.00 　 　 　 　 　
201 03 01 806001 行政运行 42.53 42.53 21.00 3.00 0.53 　 2.00 10.00 　 6.00 　 　 　 　 　
　 　 　 806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 6.43 6.43 6.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 06 01 806002 行政运行 6.43 6.43 6.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表14
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 48.96 8.00 5.43 　 　 2.00 6.00 2.00 　 　 4.00 　 　 　 3.00 0.53 10.00 　 　 　 2.00 　 　 　 6.00 　 　 　
　 　 　 806 梳子铺乡 48.96 8.00 5.43 　 　 2.00 6.00 2.00 　 　 4.00 　 　 　 3.00 0.53 10.00 　 　 　 2.00 　 　 　 6.00 　 　 　
　 　 　 806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 42.53 3.00 4.00 　 　 2.00 6.00 2.00 　 　 4.00 　 　 　 3.00 0.53 10.00 　 　 　 2.00 　 　 　 6.00 　 　 　
201 03 01 806001 行政运行 42.53 3.00 4.00 　 　 2.00 6.00 2.00 　 　 4.00 　 　 　 3.00 0.53 10.00 　 　 　 2.00 　 　 　 6.00 　 　 　
　 　 　 806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 6.43 5.00 1.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201 06 01 806002 行政运行 6.43 5.00 1.43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
　 合计 16.00 　 6.00 　 6.00 10.00
806 梳子铺乡 16.00 　 6.00 　 6.00 10.00
806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 16.00 　 6.00 　 6.00 10.00
806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表16
政府性基金预算支出表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表18
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
　 　 　 　 合计 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表19
国有资本经营预算支出表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
　 合计 0.00 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表21
专项资金预算汇总表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
　 合计 625.46 625.46 　 　 　 　 　 　 　 　 625.46 　
806 梳子铺乡 625.46 625.46 　 　 　 　 　 　 　 　 625.46 　
806001 2025年非税收入 5.00 5.00 　 　 　 　 　 　 　 　 5.00 　
806001 梳子铺乡2025年遗补费 8.55 8.55 　 　 　 　 　 　 　 　 8.55 　
806001 梳子铺乡乡镇工作补贴bgz 110.00 110.00 　 　 　 　 　 　 　 　 110.00 　
806001 梳子铺乡政府、站所缺编补助 3.00 3.00 　 　 　 　 　 　 　 　 3.00 　
806001 2025年村级经费 498.91 498.91 　 　 　 　 　 　 　 　 498.91 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表22
项目支出绩效目标表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 625.46 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
806001 2025年村级经费 498.91 用于梳子铺乡村级村经运转，包括村级运转经费、在职及离任村干部报酬、村主干绩效考核等村务开支。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 498.91 考察预算成本控制情况 预算成本在498.91万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 万元 ≤ 成本指标共计20分
　 　 　 　 　 社会成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 生态环境成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 产出指标 数量指标 考核数量 当年相关工作人员数量 考察考核数量 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分产出指标共计40分
　 　 　 　 　 质量指标 经费使用准确性 100 考察经费使用准确性 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 　 时效指标 资金使用及时率 100 考察资金使用及时率 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 社会效益指标 对提高单位工作效率的影响程度 较高 考察对提高单位工作效率的影响程度 非常高计5分，较高计4分，一般计2分，差计0分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 上级部门对单位工作的认可程度 较为认可 考察上级部门对单位工作的认可程度 非常认可计10分，较为认可计8分，一般认可及6分，通报批评计0分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 单位获得表彰情况 1 考察单位当年度获得表彰情况 获得1次及以上表彰计5分，未获得但工作正常进行，无影响计3分，通报批评计0分 次 ≥ 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 生态效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 可持续影响指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 95 考察服务对象满意度 满意度95%以上计10分，90\-95%计8分,80\-90%计6分，80%以下计0分 　 定性 满意度指标共计10分
806001 2025年非税收入 5.00 用于梳子铺乡政府2025年政府及二级部门预算单位的日常开支。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 5 考察预算成本控制情况 预算成本在5万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 万元 ≤ 成本指标共计20分
　 　 　 　 　 社会成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 生态环境成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 产出指标 数量指标 考核数量 当年相关工作人员数量 考察考核数量 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分产出指标共计40分
　 　 　 　 　 质量指标 经费使用准确性 100 考察经费使用准确性 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 　 时效指标 资金使用及时率 100 考察资金使用及时率 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 社会效益指标 对提高单位工作效率的影响程度 较高 考察对提高单位工作效率的影响程度 非常高计5分，较高计4分，一般计2分，差计0分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 上级部门对单位工作的认可程度 较为认可 考察上级部门对单位工作的认可程度 非常认可计10分，较为认可计8分，一般认可及6分，通报批评计0分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 单位获得表彰情况 1 考察单位当年度获得表彰情况 获得1次及以上表彰计5分，未获得但工作正常进行，无影响计3分，通报批评计0分 次 ≥ 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 生态效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 可持续影响指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 95 考察服务对象满意度 满意度95%以上计10分，90\-95%计8分,80\-90%计6分，80%以下计0分 　 定性 满意度指标共计10分
806001 梳子铺乡2025年遗补费 8.55 用于梳子铺乡政府2025年机关事业单位职工遗嘱的生活补助。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 8.55 考察预算成本控制情况 预算成本控制8.55万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 万元 ≤ 成本指标共计20分
　 　 　 　 　 社会成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 生态环境成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 产出指标 数量指标 考核数量 当年相关工作人员数量 考察考核数量 完成100%计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分产出指标共计40分
　 　 　 　 　 质量指标 经费使用准确性 100 考察经费使用准确性 完成100%计15分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 　 时效指标 资金使用及时率 100 考察资金使用及时率 完成100%计15分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 社会效益指标 保障单位履职正常开展 有效保障 考察该项目是否有效保障单位履职的正常开展 有效保障正常运转计20分，共计15分，运转情况一般，得10分，运转情况较差不得分。 　 定性 　
　 　 　 　 　 　 单位获得表彰情况 1 考察单位当年度获得表彰情况 获得1次及以上表彰计10分，未获得但工作正常进行，无影响计5分，通报批评计0分 次 ≥ 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 上级部门对单位工作的认可程度 较为认可 考察上级部门对单位工作的认可程度 有效保障正常运转计20分，共计15分，运转情况一般，得10分，运转情况较差不得分。非常认可计10分，较为认可计8分，一般认可及6分，通报批评计0分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 对提高单位工作效率的影响程度 较高 考察对提高单位工作效率的影响程度 非常高计5分，较高计4分，一般计2分，差计0分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 生态效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 可持续影响指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 95 考察服务对象满意度 满意度95%以上计10分，90\-95%计8分,80\-90%计6分，80%以下计0分 　 定性 满意度指标共计10分
806001 梳子铺乡乡镇工作补贴bgz 110.00 用于梳子铺乡镇工作补贴bgz 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 110 考察预算成本控制情况 预算成本在110万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 万元 ≤ 成本指标共计20分
　 　 　 　 　 社会成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 生态环境成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 产出指标 数量指标 考核数量 当年相关工作人员数量 考察考核数量 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分产出指标共计40分
　 　 　 　 　 质量指标 经费使用准确性 100 考察经费使用准确性 完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 　 时效指标 资金使用及时率 100 考察资金使用及时率 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 社会效益指标 对提高单位工作效率的影响程度 较高 考察对提高单位工作效率的影响程度 获得1次及以上表彰计10分，未获得但工作正常进行，无影响计5分，通报批评计0分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 上级部门对单位工作的认可程度 较为认可 考察上级部门对单位工作的认可程度 非常高计5分，较高计4分，一般计2分，差计0分效益指标共计20分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 单位获得表彰情况 1 考察单位当年度获得表彰情况 非常认可计10分，较为认可计8分，一般认可及6分，通报批评计0分 次 ≥ 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 生态效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 可持续影响指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 95 考察服务对象满意度 有效保障学校正常运转计20分，共计15分，学校运转情况一般，得10分，学校运转情况较差不得分。 　 定性 满意度指标共计10分
806001 梳子铺乡政府、站所缺编补助 3.00 用于梳子铺乡政府2025年政府、站所的日常开支。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 3 考察预算成本控制情况 预算成本控制在3万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 万元 ≤ 成本指标共计20分
　 　 　 　 　 社会成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 生态环境成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 产出指标 数量指标 考核数量 当年相关工作人员数量 考察考核数量 完成100%计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分产出指标共计40分
　 　 　 　 　 质量指标 经费使用准确性 100 考察经费使用准确性 完成100%计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 完成100%计15分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 　 时效指标 资金使用及时率 100 考察资金使用及时率 完成100%计15分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 　 定性 产出指标共计40分
　 　 　 　 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 社会效益指标 对提高单位工作效率的影响程度 较高 考察对提高单位工作效率的影响程度 非常高计5分，较高计4分，一般计2分，差计0分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 上级部门对单位工作的认可程度 较为认可 考察上级部门对单位工作的认可程度 非常认可计10分，较为认可计8分，一般认可及6分，通报批评计0分 　 定性 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 单位获得表彰情况 1 考察单位当年度获得表彰情况 获得1次及以上表彰计10分，未获得但工作正常进行，无影响计5分，通报批评计0分 次 ≥ 效益指标共计20分
　 　 　 　 　 　 保障单位履职正常开展 有效保障 考察该项目是否有效保障单位履职的正常开展 有效保障正常运转计20分，共计15分，运转情况一般，得10分，运转情况较差不得分。 　 定性 　
　 　 　 　 　 生态效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 可持续影响指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 95 考察服务对象满意度 满意度95%以上计10分，90\-95%计8分,80\-90%计6分，80%以下计0分 　 定性 满意度指标共计10分
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门公开表23
整体支出绩效目标表
单位：806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位：806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所
金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
806001 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 1387.11 1387.11 　 　 　 761.65 625.46 1.重点项目建设管理：完成乡村振兴项目建设，扶持特色产业发展，积极改善梳子铺乡生产生活环境，提升村级收益；2.乡镇行政执法管理：加强社会治安综合治理，注重网络信访问题；加强安全生产监管，切实抓好校车安全和道路交通安全，杜绝重特大事故发生。3.社会事务综合管理：巩固和发展新型农村合作医疗制度，确保区域内户籍人口新农合参合率98%以上，困难群体参保率100%；加大新型农村养老保险覆盖率，不断完善城乡最低生活保障制度。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 < 1412.52 万元 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 社会成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生态环境成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产出指标 数量指标 农村道路建设 ≥ 3 3公里 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产业发展基地建设 ≥ 3 3个 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 质量指标 建设工程验收合格率 定性 100% 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 时效指标 建设工程完成及时率 定性 100% 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产业扶持完成率 100% 定性 100% 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 效益指标 经济效益指标 人均经济收入增长情况 定性 增长 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 农村生活环境改善情况 定性 改善 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 农村交通运输条件改善情况 定性 改善 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 社会效益指标 上级部门对单位工作的认可程度 定性 较为认可 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 当年度绩效考核结果情况 定性 良好 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 保障单位履职正常开展 定性 有效保障 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生态效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 可持续影响指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众或服务对象满意度 定性 100% 　 　 \- 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 服务对象满意度 定性 95% 　 　 \- 　
806002 永州市零陵区梳子铺乡财政所 25.41 25.41 　 　 　 25.41 　 　 成本指标 经济成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 社会成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生态环境成本指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产出指标 数量指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 质量指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 时效指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 社会效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生态效益指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 可持续影响指标 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 　 　 　 　 　 　 　
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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