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2017年部门预算编报说明(零陵区审计局)

来源: 发布时间:2016年12月28日 浏览次数:57 【字体: 收藏 打印文章

零陵区审计局2017年度部门预算编报说明

一、单位概况

1 、主要职能。

作为区人民政府工作部门,我局的主要职责为:

(1)依法开展区委区政府安排的财政审计、经济责任审计、财务收支审计、固定投资审计及专项资金审计等审计工作。

(2)完成上级审计机关安排的审计任务。

2 、机构设置情况。

(1)我单位共有内设股室6个,下辖1个全额拨款事业单位(零陵区审计服务中心)。车辆编制1辆。

(2)我单位局机关编制人员12名(行政编制11名,工勤编制1名),实有在编在职人员15名,退休人员12名。下属单位零陵区审计服务中心编制人员18名(全额拨款事业编制),实有在编在职人员11名,退休人员1名。

二、2017年部门预算情况说明

2017年部门预算编报范围包括零陵区审计局机关及零陵区审计服务中心。本部门核定编制数30名,全额编制30名,实有人数45名,其中:在职人员32(含临时聘用人员3人,借调人员3人),退休人员13人。收入预算为财政拨款收入;支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类审计业务的经费。

1 、2017年财政拨款收入情况。

2017年年初预算数总收入458.07万元,其中一般预算拨款(补助)458.07万元。

2 、2017年财政拨款支出情况。

(一)基本支出。2017年年初预算数为278.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

(1)工资福利支出177.06万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

(2)对个人和家庭补助支出49.01万元,包括离退休费、住房公积金等。

(3)商品和服务支出52万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2017年年初预算数为180万元,反映本单位为完成其特定的行政工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。其中:固定资产投资审计经费30万元,经济责任审计经费30万元,“金审工程”运行维护费15万元,业务培训费20万元,大型行业审计经费30万元,专项审计调查经费10万元,其他审计项目成本费25万元,交叉审计经费20万元。

三、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中:购置费0万元、运行费3万元),公务接待费12万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算比较,无增减变化。

四、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

零陵区审计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 2017年部门预算公开表(审计局)

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