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零陵区大庙头国有林场2018年度部门预算

来源: 发布时间:2018-01-15 16:21 浏览次数:555 【字体: 收藏 打印文章

零陵区大庙头国有林场2018年度部门预算编报说明

 

 

  一、单位概况

 

   1、主要职能。

(一)、管理国有林场,促进林业发展。

(二)、林木和苗木生产供应、林木良种选肓,新技术推广与林业信息服务。

(三)、森林培育、经营与护林防火;保护森林资源,维护国家生态安全。

   2、机构设置情况。

零陵区大庙头国有林场内设机构为5个:办公室、人事股、计财股、生产股、森林资源保护股。

  二、2018年部门预算情况说明

2018年部门预算编报范围包括零陵区大庙头国有林场(正科级),本部门核定编制数33名,全额编制33名,实有人数33名,其中:在职人员33人,退休人员32人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

  1、2018年财政拨款收入情况。

2018年年初预算数总收入328.92万元,其中一般预算拨款(补助)328.92万元。

  2、2018年财政拨款支出情况。

(一)基本支出。2018年年初预算数为328.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:


(1)工资福利支出193.02万元,包括用于基本工资、津贴补贴、其它工资福利支出等。

(2)对个人和家庭补助支出119.40万元,包括离退休费等。

(3)商品和服务支出16.5万元,包括办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

(二)项目支出。2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  三、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年财政拨款安排“三公经费”预算数7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中购置费0万元、运行费3万元),公务接待费4万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算比较,与上年持平。

  四、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

零陵区大庙头国有林场2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费。

2018年零陵区大庙头国有林场使用一般公共预算财政拨款安排的基本支中的单位运行经费,包括人员工资、办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、招待费等共328.92万元。

  2、政府采购情况。

2018年政府采购预算0万元。其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

  3、绩效目标设置情况。

零陵区大庙头国有林场2018年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政 拨款328.92万元。

  4、政府购买服务情况。

2018年政府购买服务0万元。

大庙头林场2018年部门预算公开表