索引号: | 431102009/2019-31574 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区运维管理 |
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2018年度零陵区市场服务中心
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
永州市零陵区市场服务中心为正科级公益一类事业单位,归口区商务和粮食局管理。2018年实有在岗人员112名,其中事业人员112名,离退休人员19名,遗抚人员2名。下设5个内设机构:办公室、政工股、计财股、市场建设管理股、纪检监察室,下辖11个所。车辆编制2台,实际使用0台。
主要工作职责:
1、 经营管理市场资产,负责市场内的物业管理、市场规划、 市场开发和维修,市场内的消防、卫生、安全(安全生产及食品安全)等日常业务。
2、 提供市场交易场所、服务设施和其他服务。
3、 收取市场服务租赁费、交易手续提成和其他符合国家和省规定的有偿服务费。
2018年重点工作:
1、 强化目标管理,确保收入任务完成。
2、 实现市场精细化、常态化管理。
3、 加大市场硬件和软件设施建设。
4、 加强协调服务项目建设。
5、 努力建设一支高素质的职工队伍。
6、 完成区委、区政府分配的工作任务。
二、部门整体支出情况
2018年财政拨款支出情况:
(一) 基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
(1)工资福利支出1081.70万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、其他单位市场整治加班补助等。
(2)对个人和家庭补助支出104.90万元,包括离退休费、遗属生活补助等。
(3)商品和服务支出361.24万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。其中公务接待费67835.99元,公务出国出境费0元,公务用车运行维护费34074元。2018年财政拨款安排“三公”经费预算数19.475万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8.075万元(其中:购置费0万元、运行费8.075万元),公务接待费11.4万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比,公务接待费减少4.61万元,公务用车运行维护费减少4.675万元。
(二) 项目支出。
项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2018年项目资金(市场管理专项费)100万元。主要用于各市场的水电费、清扫保洁等费用,共计80万元,市场维修费20万元。
三、部门绩效目标
市场服务中心紧紧围绕市区创省文明城市、国家交模城市、国家园林城市这一目标准,制定了相关的实施方案,扎实工作、主动作为,在招商引资和市场管理方面取得了明显成效。
四、部门绩效评价工作情况
我单位高度重视整体支出自评工作,成立了专门的绩效评价工作小组,由分管财务的副主任担任组长,各股室负责人担任组员,采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录,发放社会公众的满意度调查问卷等方式,对2018年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。
五、综合评价结果
根据《零陵区部门整体支出绩效评价指标体系》评分,市场服务中心得分96分,部门整体支出绩效为“很好”。总的来说市场服务中心的各项工作推进很好。
六、改进措施
为进一步规范和加强预算资金管理,提高财政资金使用效益,我中心将继续坚持按下列要求规范自己:
(一)遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。
(二)严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省、市、区政府的相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。
七、有关建议
由于精准扶贫、国卫复审、“五位一体”市场整治、各城乡农贸市场设备陈旧,年数已久,水电维修、房屋及构属物维修等硬件设施维修需要大量经费、软弱涣散基层党组织集中整治等中心工作任务重,需要一定的工作经费,而中心经费远远不能满足需要。
零陵区市场服务中心
2018年12月28日
专项资金绩效评价指标表
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
投 入 |
项目 |
项目立项 规范性(4分) |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点: |
4 |
绩效目标 合理性(4分) |
项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点: |
4 |
||
绩效指标 明确性(4分) |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点: |
4 |
||
资金 |
资金到位率(2分) |
实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 |
2 |
|
到位及时率(2分) |
及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 |
2 |
||
过 程 |
业务 |
管理制度 健全性(3分) |
项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点: |
3 |
制度执行 有效性(3分) |
项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点: |
3 |
||
项目质量 可控性(2分) |
项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点: |
2 |
||
过 程 |
财务 |
管理制度 健全性(5分) |
项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点: |
20 |
资金使用 合规性(10分) |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点: |
9 |
||
财务监控 有效性(5分) |
项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点: |
5 |
||
产 出 |
项目 |
实际完成率(5分) |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 |
5 |
完成及时率(5分) |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 |
5 |
||
质量达标率(5分) |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 |
|
||
成本节约率(5分) |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 |
5 |
||
效 果 |
项目 |
经济效益(5分) |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 |
社会效益(10分) |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|
8 |
||
生态效益(8分) |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|
|
||
可持续影响(5分) |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
|
|
||
社会公众或服务对 象满意度(8分) |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
7 |
附件1:
部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表
( 2018 年度)
填报单位:(盖章) 金额单位:万元
单位名称 |
零陵区市场服务中心 |
单位负责人 |
金国庆 |
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人员编制数 |
104 |
实有人数 |
112 |
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跟踪期限 |
2018.01-2018.12 |
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单位年度收入 |
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年初部门预算 |
年初结余 |
年中预算调整数 |
预算调整率 |
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收入合计 |
预算内拨款 |
非税收入 |
其他拨款 |
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1031.51 |
1031.51 |
256 |
|
144.29 |
846.14 |
82.02% |
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年中预算调整 |
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|
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单位年度支出 |
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|
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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年初部门预算 |
1031.51 |
931.51 |
100 |
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实际发生支出 |
2021.94 |
1921.94 |
100 |
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结余 |
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其中:三公经费 |
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公务接待费 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国(境)费 |
三公经费合计 |
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年初预算安排数 |
11.4 |
8.075 |
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20.5 |
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实际发生支出 |
6.78 |
3.41 |
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10.20 |
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结余 |
|
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绩效目标完成情况 |
目标1:推进开展三创工作,“五位一体”布局,服务全区创文卫、创交模、创园森大局,加强市场收入监管,狠抓市场收入管理 目标2:加快启动农贸市场重点建设,加强对市场基础设施维护建设 |
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其中 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
完成情况 |
完成率 |
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目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
非税收入完成 |
256 |
235 |
91.80% |
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质量指标 |
上级、公众、服务对象满意 |
|
完成 |
100% |
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时效指标 |
及时办理、按时完成 |
|
完成 |
100% |
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成本指标 |
从简节约、反对浪费 |
|
完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益 |
完成了收入任务 |
|
完成 |
100% |
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社会效益 |
利于城镇发展 |
|
完成 |
100% |
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生态效益 |
保护生态、优化环境 |
|
完成 |
100% |
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可持续发展影响指标 |
利于可持续发展 |
|
完成 |
100% |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
满意度好 |
|
完成 |
100% |
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绩效目标完成情况 |
目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
重点是接履桥活禽市场建设及河西迁址工作,对城乡各市场经营及办公设施进行了大小107次维修 |
|
|
|
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质量指标 |
达到正常状态或进一步提高质量 |
|
完成 |
100% |
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时效指标 |
及时办理、按时完成 |
|
完成 |
100% |
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效益指标 |
成本指标 |
按实际发生 |
|
完成 |
100% |
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经济效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
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|
生态效益 |
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|
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可持续发展影响指标 |
利于可持续发展 |
|
|
|
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社会公众或服务对象满意度指标 |
满意度好 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
|
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…… |
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存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |
由于精准扶贫、国卫复审、“五位一体”市场整治、各城乡农贸市场设备陈旧,年数已久,维修需要大量经费、软弱涣散基层党组织集中整治等中心工作任务重,需要一定的工作经费,而中心经费远远不能满足需要。 |
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整改措施及下一步建议 |
1、 科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其及实施件的相关规定、参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,提高资金使用效率。 2、 规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《审计法》、 《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定及内部控制制度,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。 |
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区财政局归口业务科室审核意见 |
(公章) 年 月 日 |
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区财政局预算绩效管理科意见 |
(公章) 年 月 日 |
单位负责人(签章): 金国庆 填报人(签章):张凯 17375630786
联系电话:13107269905 填报日期: 年 月
附件2:
项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表
( 2018 年度)
填报单位:(盖章) 金额单位:万元
单位 |
零陵区市场服务中心 |
单位负责人 |
金国庆 |
项目资金 |
100 |
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项目名称 |
市场管理专项经费 |
项目负责人 |
金国庆 |
联系电话 |
13107269905 |
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项目资金 |
|
总投 资额 |
财政资金 |
自有资金 |
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小计 |
中央 |
省级 |
市级 |
县级 |
主管部门 |
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安排 资金 |
100 |
100 |
|
|
|
100 |
区政府 |
|
||||||
到位 资金 |
100 |
100 |
|
|
|
100 |
区政府 |
|
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项目计划期限 |
1-12月 |
跟踪期限 |
1-12月 |
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项 目 管 理 情 况 |
是否制定了项目实施管理办法 |
是 ■ |
否 □ |
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是否采用招投标制 |
是 □ |
否 ■ |
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是否执行政府采购制 |
是 □ |
否 ■ |
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是否采取了信息公示制 |
是 ■ |
否 □ |
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是否签订了项目责任书或合同书 |
是 ■ |
否 □ |
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是否制定项目资金管理办法 |
是 ■ |
否 □ |
||||||||||||
是否专账管理 |
是 ■ |
否 □ |
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有无竣工验收制度 |
有 ■ |
无 □ |
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有无竣工结算制度 |
有 ■ |
无 □ |
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有无资产管理办法 |
有 ■ |
无 □ |
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项 目 绩 效 完 成 情 况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
绩效目标 |
目标完成情况 |
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产出 目标 |
数量 |
100 |
100 |
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质量 |
|
|
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时效 |
2018.01.01-2018.12.31 |
2018.01.01-2018.12.31 |
||||||||||||
成本 |
|
|
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效益 目标 |
经济 效益 |
|
|
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社会 效益 |
稳定市场繁荣 |
|
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生态 效益 |
|
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资 金 使 用 情 况 |
支出明细项目 |
支出数额 |
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项目关联性支出 |
非关联性支出 |
支出小计 |
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农贸市场保洁费 |
50 |
|
50 |
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农贸市场水电费 |
30 |
|
30 |
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农贸市场维修费 |
20 |
|
20 |
|||||||||||
|
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|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
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|||||||||||
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|
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合 计 |
100 |
|
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存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |
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整改措施及建议 |
十九大振兴乡村战略,农贸市场维修改造需要进一步加强。 农村环境整治,乡村市场维修、保洁支出增加。 农村市场设施陈旧,只改造了中心城镇的农贸市场,原小乡镇政府集中地市场基本没改,需资金较多。 |
市场服务中心专项资金评价报告
一、项目概况
(一)、项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2018年项目资金(市场管理专项费)100万元。主要用于各市场的水电费、清扫保洁等费用,共计80万元,市场维修费20万元。
(二)、项目绩效目标。
1、狠抓市场收入收缴,圆满完成区里分配的市场收入任务。
2、强化措施,狠抓“三创一管”工作。
为贯彻落实市、区“三创一管”的战略部置,紧紧围绕市、区创省文明城市,创国家交模城市、创国家园林城市这一目标,零陵区市场服务中心一是制定了《零陵区市场服务中心创建文明城市实施方案》,制做下发了《创建文明城市宣传手册》等相应宣传资料3000余份并发放到经营户手中
使得创文知晓率显著提高
4. 严格排查和整改市场安全隐患,确保安全生产。
5.狠抓市场管理。
为整治好市场环境,巩固创卫成果,中心出台了《零陵中心城区农贸市场专项整治工作方案》维护了市场的正常交易秩序,确保了市场的繁荣稳定,使市场规范有序。
二、2019年的工作计划
1. 强化目标管理,确保收入任务完成
2. 加强市场整治,实现常态化管理
严格实施《零陵区中心城区农贸市场管理办法》《市场精细化管理办法》和《员工联系经营户制度》,对中心城区农贸市场周边环境开展经常性的整治活动,对各职能部门和市场内部进行日考核、周督查、月评比、季小结、全年总结的办法,实行市场常态化管理。
3. 围绕提升城市品质活力,不断加强市场建设。
零陵区市场服务中心
2018年12月28日
2018年整体支出绩效评价指标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准 |
备注 |
得分 |
投 入 |
目标设定(8分) |
绩效目标设定(8分) |
整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。 |
1. 按要求进行了绩效目标编制; 2. 按“三定”方案确定职责; 3. 制定了部门中远期发展规划。 |
8 |
预算配置(12分) |
财政供养人员控制率(3分) |
以100%为标准。 在职人员控制率≦ 100%,计3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
财政预算111 人,实际在职 112人,在职控制率=112/111 *100%=1.00% |
3 |
|
“三公经费”变动率(4分) |
“三公经费”变动率≦0 ,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。 |
上年度三公经费支出公务用车运行维护费6.20万元,接待费8.38万元,出国出境费0 万元,共计14.58万元。本年公车运行维护费 3.40万元,招待费6.78 万元,共计10.20 万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度=-30.04% |
4 |
||
重点支出安排率(5分) |
重点支出安排率≥90%,计5分; 80%(含)-90%,计4分; 70%(含)-80%,计3分; 60%(含)-70%,计2分; 低于60%不得分。 |
|
5 |
||
过 程 |
预算执行(20分) |
预算调整率(5分) |
预算调整率=0,计5分; 0-10%(含),计4分; 10-20%(含),计3分; 20-30%(含),计2分; 大于30%不得分。 |
预算调整率为=调整数/2016年预算执行数*100%=0.08 % |
20 |
支出进度(4分) |
每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。 |
|
4 |
||
资金结余(5分) |
无结余,5分; 有结余,但不超过上年结转,4分; 结余超过上年结转,不得分。 |
|
5 |
||
“三公经费”控制率(6分) |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。 |
|
6 |
||
过 程 |
预算管理(21分) |
管理制度健全性(6分) |
1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。 |
|
6 |
资金使用合规性(10分) |
1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金拨付有完整的审批程序和手续; 3、项目支出按规定经过评估论证; 4、支出按照部门预算批复的用途使用; 5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6、按《采购法》实行政府采购; 7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 |
|
10 |
||
预决算信息公开性和完善性(5分) |
1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分; 4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分; 5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 |
|
5 |
||
资产管理(10分) |
管理制度健全性(3分) |
1、已制定资产管理制度1分; 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。 |
|
3 |
|
资产管理安全性(5分) |
1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用; 2、资产配置合理; 3、资产处置规范; 4、资产账务管理合规,帐实相符; 5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 |
|
5 |
||
固定资产利用率(2分) |
每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。 |
|
2 |
||
产 出 |
职责履行(12分) |
工作实际完成率(6分) |
根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6 |
|
6 |
重点工作质量达标率(6分) |
质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
|
6 |
||
效 果 |
履职效益(17分) |
经济效益(4分) |
此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的; |
|
4 |
社会效益(4分) |
|
4 |
|||
生态效益(4分) |
|
|
|||
社会公众或服务对象满意度(5分)
|
90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。 |
|
4 |
||
合计 |
100 |
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