索引号: | 431102009/2019-31436 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区运维管理 |
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2018年度(区史志办)部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
本部门核定编制数4名,全额编制4名,实有在职人数4人,其中:在职人员4人,退休人员4人。我单位共有内设股室1个:办公室(党史联络科、综合科)。主要职能是承担地方党史专题、正本征编;组织地方志、年鉴编纂;指导全区党史联络;开展党史、区情宣传教育。2018年重点工作是编纂出版印刷《零陵年鉴·2018》;编辑出版印刷《足迹》第七辑;开展红色文化进校园工作,编写出版印刷《童心向党》、《少年心向党》读写。
二、部门整体支出使用情况
(一)基本支出
全年基本支出共237.15万元。其中(1)工资福利支出49.11万元。 (2) 对个人和家庭的补助支出31.75万元。 (3) 一般商品和服务支出156.29万元。
“三公”经费支出1.65万元(因公出国(境)费用0万元、公务接待费1.65万元、公务用车费0万元)。
(二)项目支出
主要用于党史联络工作、党史编修工作、《零陵年鉴·2017》编写及印刷出版、开展红色文化进校园工作等项目资金30.5万元。
三、部门整体支出管理情况
本单位制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度,严格财经纪律,做到了专款专用。严格按照“三公”经费支出控制在年初预算指标2万元内。
四、部门整体支出绩效情况
围绕中心工作,有计划、有步骤地安排日常和项目工作,确保全年工作的正常运转,及时无误的完成上级下达的各项考核和本级本职工作。
1、制定和组织实施年鉴的工作计划,负责协调并处理年鉴编修工作中遇到的重大原则问题,收集、整理,提供咨询服务,组织整理并出版《零陵年鉴》。
2、运用党史资料和党史研究成果,开展了“红色文化进校园”工作。不断完善、修改、编写、出版印刷《童心向党》、《少年心向党》读本,努力发挥党史资政、育人的社会功能。
3、充分发挥党史联络员的工作热情,组织安排《足迹—零陵历史回忆录》第七辑城建专题的编修并完成出版印刷。
五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果99分。
附件:部门整体支出绩效评价指标表
六、存在的主要问题
对于资金使用过程中业务操作能力欠缺,政策掌握的不透,造成工作经常返工、缓慢。
单位(盖章)
2018年12月26日
附件1:
部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表
(2018年度)
填报单位:(盖章) 金额单位:万元
单位名称 |
零陵区史志办 |
单位负责人 |
黎忠广 |
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人员编制数 |
4 |
实有人数 |
4 |
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跟踪期限 |
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单位年度收入 |
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年初部门预算 |
年初结余 |
年中预算调整数 |
预算调整率 |
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收入合计 |
预算内拨款 |
非税收入 |
其他拨款 |
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267.65 |
267.65 |
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年中预算调整 |
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(列明年中预算调整内容及金额) |
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单位年度支出 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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年初部门预算 |
267.65 |
237.15 |
30.5 |
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实际发生支出 |
267.65 |
237.15 |
30.5 |
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结余 |
0 |
0 |
0 |
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其中:三公经费 |
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公务接待费 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国(境)费 |
三公经费合计 |
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年初预算安排数 |
2 |
0 |
0 |
2 |
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实际发生支出 |
1.65 |
0 |
0 |
1.65 |
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结余 |
0.35 |
|
|
0.35 |
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绩效目标完成情况 |
目标1:围绕中心工作,确保日常工作的正常运转,严肃财政纪律,有效控制“三公”经费的支出,合理统筹安排财政预算资金。 目标2:工作重点以完成《零陵年鉴》的编纂出版印刷,编写、出版印刷以城建为专题《足迹》第七辑,开展“红色文化进校园”工作。 |
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其中 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
完成情况 |
完成率 |
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目标1 |
产出指标 |
1.数量指标 |
保质保量完成各项工作 |
|
完成 |
100% |
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2.质量指标 |
制度健全,达到质量要求 |
|
完成 |
100% |
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3.时效指标 |
及时完成,确保时效 |
|
完成 |
100% |
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4.成本指标 |
厉行节约 |
|
完成 |
100% |
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效益指标 |
1.经济效益指标 |
按纪检、财政要求严格掌控 |
|
完成 |
100% |
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2.社会效益指标 |
利于经济社会发展 |
|
完成 |
100% |
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3.可持续效益指标 |
利于可持续发展 |
|
完成 |
100% |
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4.社会公众满意度指标 |
得到公众认可 |
|
完成 |
100% |
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绩效目标完成情况 |
目标2 |
产出指标 |
1.数量指标 |
按工作方案、计划要求完成 |
|
完成 |
100% |
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2.质量指标 |
以高标准高质量完成 |
|
完成 |
100% |
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3.时效指标 |
逐月执行,确保时效 |
|
完成 |
100% |
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4.成本指标 |
压缩成本,厉行节约 |
|
完成 |
100% |
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效益指标 |
1.经济效益指标 |
以史资政、以史育人 |
|
完成 |
100% |
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2.社会效益指标 |
促进社会发展 |
|
完成 |
100% |
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3.可持续效益指标 |
利于可持续发展 |
|
完成 |
100% |
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4.社会公众满意度指标 |
得到公众认可 |
|
完成 |
100% |
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存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |
对于资金使用过程中业务操作能力欠缺,政策掌握的不透,造成工作经常返工、缓慢。 |
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整改措施及下一步建议 |
加强业务指导和培训,特别是新上岗人员。 |
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区财政局归口业务股室审核意见 |
(公章) 年 月 日 |
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区财政局预算绩效管理股意见 |
(公章) 年 月 日 |
单位负责人(签章):黎忠广 填报人(签章):陈熳
联系电话: 6222576 填报日期:2018年12月26日
史志办专项资金绩效评价报告
一、项目概况
1、2018年度项目支出预算数30.5万元,系我办为保障地方党史专题、正本征编;组织地方志、年鉴编纂;指导全区党史联络工作;开展党史、区情宣传教育各项工作而发生的支出。
2、专项业务费使用情况:党史联络工作经费5.5万元;党史编修经费3万元;《零陵年鉴·2017》编写及印刷出版经费15万元;红色文化进校园工作经费7万元,合计30.5万元。资金涉及范围:编写劳务费、差旅费、学习培训费、办公费、印刷出版费等方面。
二、项目资金使用及管理情况
党史联络工作经费、党史编修经费、《零陵年鉴•2017》编写及印刷出版经费、红色文化进校园工作经费总计30.5万元全部由财政核拨落实到位。资金的使用严格按照计划执行,没有超出2018年度预算。
三、项目组织实施情况
制定了合法、合规、完整相应的项目资金管理办法及相应的业务管理制度;项目资金管理办法完全符合相关财务会计制度的规定;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,制定了相应的监控机制;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,做到了专款专用。
四、项目绩效情况
1、我办党史联络工作一直走在全市前列。今年按照年初计划对我区城镇建设为主题的《足迹—零陵历史回忆录》第七辑组稿工作进行安排布署,组织专门的人员督促、指导,高效地完成组稿、修改任务并出版印刷。
2、《零陵年鉴•2018》编纂工作通过制定方案、开展专业业务指导、修改与完善,形成完整书稿。报区委、区政府,市史志办审批,报方志出版社编辑审核,送印刷厂进行印刷成书,完成市级对我办绩效考核任务。
4、开展“红色文化进校园”工作。编写、修改、出版印刷《童心向党》、《少年心向党》读本,举办《少年心向党》发行仪式,制作中小学生读本课件,召开区、市级现场会。
五、结合《2018年专项资金绩效评价指标表》(见附件)的评价结果100分。
六、其他需要说明的问题
对于专项资金的使用采取有计划、有步骤地进行,专款专用的财政纪律。附件2:
项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表
(2018年度)
填报单位:(盖章) 金额单位:万元
单位 |
零陵区史志办 |
单位负责人 |
黎忠广 |
项目资金 |
15 |
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项目名称 |
《零陵年鉴·2018》编写及印刷出版经费 |
项目负责人 |
陈顺国 |
联系电话 |
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项目资金 |
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总投 资额 |
财政资金 |
自有资金 |
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小计 |
中央 |
省级 |
市级 |
县级 |
主管部门 |
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安排 资金 |
15 |
15 |
|
|
|
15 |
|
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到位 资金 |
15 |
15 |
|
|
|
15 |
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项目计划期限 |
2018.1.1—2018.12.31 |
跟踪期限 |
2018.1.1—2018.12.31 |
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项 目 管 理 情 况 |
是否制定了项目实施管理办法 |
是 √ |
否 □ |
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是否采用招投标制 |
是 |
否 □ |
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是否执行政府采购制 |
是 √ |
否 □ |
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是否采取了信息公示制 |
是 |
否 □ |
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是否签订了项目责任书或合同书 |
是 √ |
否 □ |
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是否制定项目资金管理办法 |
是 √ |
否 □ |
|||||||||||||
是否专账管理 |
是 |
否 □ |
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有无竣工验收制度 |
有 |
无 □ |
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有无竣工结算制度 |
有 |
无 □ |
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有无资产管理办法 |
有 |
无 □ |
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项 目 绩 效 完 成 情 况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
绩效目标 |
目标完成情况 |
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产出 目标 |
数量 |
已完成书稿36万字的写作,送印刷厂印刷 |
100% |
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质量 |
按高标准、高要求编纂,保证质量要求 |
100% |
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时效 |
严格按照规定时间完成 |
100% |
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成本 |
从简节约、反对浪费 |
100% |
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效益 目标 |
经济 效益 |
以史鉴“经”,利于经济发展 |
100% |
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社会 效益 |
利于社会需要,促进社会进步 |
100% |
|||||||||||||
可持续影响指标 |
利于可持续发展 |
100% |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
满意度100% |
100% |
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资 金 使 用 情 况 |
支出明细项目 |
支出数额 |
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项目关联性支出 |
非关联性支出 |
支出小计 |
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办公费 |
1 |
|
1 |
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印刷费 |
6 |
|
6 |
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差旅费 |
0.7 |
|
0.7 |
||||||||||||
会议费 |
0.3 |
|
0.3 |
||||||||||||
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
||||||||||||
劳务费 |
6.5 |
|
6.5 |
||||||||||||
|
|
|
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||||||||||||
|
|
|
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||||||||||||
|
|
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||||||||||||
|
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|
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|
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|
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合 计 |
15 |
|
15 |
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存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |
物价上涨,成本增加,随之出版费、印刷费、劳务费不断增加,用于此项工作的预算无法满足各项开支。 |
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整改措施及建议 |
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