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发文机关: 零陵区人民政府 发文日期: 2018-08-15
名称: 零陵区公路管理站2017年度部门决算
文号 :    
零陵区公路管理站2017年度部门决算
2018-08-15 17:01 来源: 发布机构: 【字体:   打印

 

零陵区公路管理站2017年部门决算目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

 

 

第一部分  永州市零陵区公路管理站单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和地方有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策和法律法规,依照法律法规行使有关行政管理职能。

2、负责农村公路管理,依法保护路产路权和组织查处路政案件。

3、负责审核拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划,并按批准计划组织实施。

4、负责农村公路养护人员的培训,组织实施养护工程的招投标和发包工作,对资金、工程进度进行监督检查。

5、负责农村公路建设的行业管理、统计报表和信息网络化管理工作。

6、负责检查农村公路养护计划执行,对养护质量及工程质量进行检查、验收和评定。

7、负责组织抢修水毁和其它自然灾害破坏的农村公路及桥涵等设施,确保公路畅通。

8、承办区委、区政府和上级交通公路主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

机构情况:公路管理站内设机构为3个:办公室、财务室、公路股。

人员情况:本单位人员编制数为21人。2017年底我单位总人数为24人,其中退休5人,在职19人(包括2名长期聘用临时人员)。

 

第二部分  公路管理站2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  公路管理站2017年度部门决算情况说明

一、关于零陵区公路管理站2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度本单位收入总计1628.81万元,比上年度2105.58万元减少476.77万元。支出总计1628.81万元,比上年度2105.58万元减少476.77万元。主要是专项项目经费减少。

二、关于零陵区公路管理站2017年度收入决算情况说明

2017年度单位收入总计1628.81万元。一般公共预算财政拨款1628.81万元,占全年总收入的100%。

三、关于零陵区公路管理站2017年度支出决算情况说明

2017年度单位支出总计1628.81万元,分别为基本支出258.36万元,项目支出1370.45万元。其中基本支出的人员经费支出179.35 万元,占基本支出69.42%;日常公用经费支出79.01万元,占基本支出30.58%。项目支出1370.45万元,其中公路养护工程支出743.45万元,占项目总支出54.25%;项目支出的危桥改造工程及农村安保工程627万元,占项目总支出45.75%

四、关于零陵区公路管理站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年本单位财政拨款收入1628.81万元,比上年数2105.58万元减少476.77万元。财政拨款支出1628.81万元,比上年2105.58万元减少476.77万元。主要是专项项目经费减少。

五、关于零陵区公路管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出1628.81万元,比上年度决算支出2105.58万元减少476.77万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出1628.81万元。其中:基本支出258.36万元,占总支出的15.86%;项目支出1370.45万元,占总支出的84.14%  。

  1. 基本支出
  1. 工资福利支出177.59万元,占基本支出的68.74%。
  2. 一般商品和服务支出 79.01万元,占基本支出的30.58%。
  3. 对个人和家庭的补助支出1.75万元,占基本支出的0.68%。
  1. 项目支出
  1. 公路养护工程支出743.45万元,占项目总支出54.25%。  
  2. 危桥改造工程及农村安保工程627万元,占项目总支出45.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款总支出1628.81万元,比年初预算数610.69万元增加1018.12万元,主要是农村公路养护专项,农村公路安保工程及危桥改造工程三个项目资金增加870.45万元,人员工资调标人员经费、日常工作经费等增加147.67万元。

六、关于零陵区公路管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2017年度本单位基本支出258.36万元,其中:人员经费179.35万元,占基本支出69.42%,日常公用经费79.01万元,占基本支出 30.58%  。

七、关于零陵区公路管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度单位“三公”经费支出总额为13.98万元,比年初预算14万元减少了0.02万元,其中:公务用车运行维护费11.98万元,比年初预算数减少0.02万元;公务接待费2万元与年初预算数持平。

“三公”经费得到了有效控制。公务接待费年终决算数为2万元,与上年度2万元持平,主要是我单位严格执行中央八项规定,从严控制招待费开支。公务用车运行维护费年终决算数11.98万元,比上年度 12.05万元减少了0.07万元,与上年基本持平 。2017年度未发生因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年本单位公务用车保有量 1 辆。国内公务接待  40批次,接待约 400人次。

八、关于零陵区公路管理站2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有政府性基金收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)我单位对整体支出及重点项目实施了预算绩效评价工作。通过部门概况、部门整体支出使用情况、部门整体支出管理情况、部门整体支出绩效情况、自评结果、存在的问题及相关改进措施建议等方面实施了本单位整体支出绩效评价。同时通过项目基本概况、项目绩效目标、资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况(经济性、效率性、效益性分析)、评价结果、存在问题及后续工作计划等方面对农村公路养护项目实施预算绩效自评工作。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我单位整体支出预算绩效目标管理合理,专项资金管理规范,预算执行进度依规执行,资金分配和使用按预算执行,及时报送了绩效评价报告,没有发现违规行为。单位整体自评得分93分。通过对我区农村公路养护等工程项目的实施和社会群众走访调查,认为农村公路养护工程项目是一项“政府得民心,群众得实惠”的惠民工程,该项目资金的使用,在一定程度上解决农村公路持续使用问题,通过项目建设拉动了当地的经济发展,起到良好的社会效益和经济效益,为促进了我区社会和谐、经济良性发展起到了积极的推动。根据绩效评价指标评分系统评分,得分94。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出79.01万元,比2016年增加13.21万元,增加20%。主要原因是工会经费增长及其他商品与服务有所增长。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

永州市零陵区公路管理站决算表格

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