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发布机构: | 零陵区财政局 |
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永州市零陵区市场监督管理局
2021 年度部门预算
目 录
第 一部分 2021 年部门预算说明
第二部分 2021 年部门预算表
1 、收支预算总表
2 、收入预算总表
3 、支出预算分类汇总表
4 、部门支出总表
5 、部门支出总表 (政府预算)
6 、财政拨款收支预算总表
7 、一般公共预算支出表
8 、一般公共预算基本支出表
9 、政府性基金预算支出表
10 、三公经费
注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支
情况。
第一部分 部门预算说明
一 、部门基本概况
( 一 ) 职能职责。
1 、负责市场综合监督管理 。贯彻执行国家有关市场监 督管理的仿真政策和法律法规, 拟制市场监督管理地方规范 性文件规范和维护市场秩序。
2 、负责市场主体统 一登记注册 。 负责全区各类企业 、 农民专业合作社和从事经营活动的单位 、个体工商户以及外 国 (地区) 企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督 管理工作。
3 、负责权限范围内食品 、 药品 、 医疗器械 、化妆品、 特种设备、计量器具的许可管理和行政许可。
4 、负责组织和指导市场监督综合执法工作, 组织配合 查处重大违法案件。
5 、负责上级委托负责反垄断工作, 统筹推进竞争政策 实施, 组织实施公平竞争审查制度。
6 、负责监督管理市场秩序 。依法监督管理市场交易、 网络商品交易及有关服务的行为。
7 、负责宏观质量管理, 贯彻实施缺陷产品召回制度, 监督管理产品防伪工作。
8 、负责产品质量安全监督管理, 管理产品质量安全风 险监控、全区监督抽查工作, 落实质量分级制度、质量安全 追溯制度。
9 、负责特种设备安全监督管理, 按规定权限配合组织 调查处理特种设备事故并进行统计分析。
10 、负责食品安全监督管理综合协调, 承担区政府食品 安全委员会 日 常工作。
11 、负责食品安全监督管理, 组织实施特殊食品监督管
理, 负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
12 、负责统一管理计量工作, 规范、监督商品量和市场 计量行为。
13 、负责统一管理标准化工作, 推行采用国际标准。
14 、负责统一管理检验检测工作, 规范检验检测市场, 完善检验检测体系, 指导协调检验检测行业发展。
15、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作, 依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。
16 、负责市场监督管理 、知识产权领域科技和信息化建 设、新闻宣传、对外交流与合作。
17 、负责实施知识产权战略, 推进知识产权强区建设。
18 、负责保护知识产权, 组织指导商标、专利执法工作。
19 、负责知识产权创造运用, 促进知识产权转移转化。
20 、负责组织开展有关服务领域消费维权工作, 查处制 售假冒伪劣等违法行为, 指导消费者咨询 、申诉、举报受理、 处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
21 、负责职责范围内的药品 、 医疗器械和化妆品的质量 管理。
22 、负责职责范围内药品、 医疗器械和化妆品上市后风 险管理。
23 、负责组织实施职责范围内药品 、 医疗器械和化妆品 监督检查。
24 、负责区委组织部门安排的小微企业、个体工商户、 专业市场的党建工作, 指导全区相关工作。
25 、完成区委 、 区政府及上级部门交办的其他任务。
( 二 ) 机构设置。
永州市零陵区市场监督管理局内设机构为26 个: 办公 室 (信访室 、综合规划股)、政策法规股 、执法监督股 、行 政审批股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争、 反垄断股 (规范直销与打击传销办公室)、 网络交易监督管 理股 、广告监督管理股、质量发展股 、产品质量安全监督管 理股 、食品安全协调股 ( 区食品安全协调办公室)、食品生 产安全监督管理股 、餐饮服务食品安全监督管理股、食品流 通安全监督管理股 、特殊食品安全监督管理股 、特种设备安 全监察股、计量和标准化股、认证、认可与检验检测监督管 理股 、知识产权股 、消费者权益保护股 (投诉举报办公室)、
新闻宣传与应急管理股、非公有制经济组织党建工作股、药 品和医疗器械监督管理股 ( 药品生产服务股)、化妆品监督 管理股、科技和财务股、人事股。
二、部门预算单位构成
2021 年部门预算编报范围包括零陵区市场监督管理局 机关(正处级)及零陵区食品质量安全监督检验检测中心( 副 科级)、食品药品稽查执法大队 ( 副科级)。本部门核定编制 数 126 人, 全额编制 126 人, 实有人数 148 人, 其中: 在岗 人员 148 人, 离退休人员 7 人 。收入预算包括财政拨款收入 和纳入预算管理的非税收入; 支出预算包括保障局机关及二 级部门预算单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动 的经费。
三 、部门收支总体情况
( 一) 收入预算: 包括 一般公共预算、政府性基金、 国 有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本部门收入预算 1547.76 万元,其中, 一般公共预算拨款 1547.76 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元, 纳入专户管理的非 税收入 130 万元 。 收入较去年增加 277.93 万元, 主要 是人员增加, 经费增加。
( 二) 支出预算:2021 年本部门支出预算 1547.76 万元, 其中, 一般公共服务 1510.41 万元, 社会保障和就业 37.35
万元 。支出较去年增加 277.93 万元, 主要是人员增加, 经 费增加。
四 、 一般公共预算拨款支出
2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1547.76 万元, 其中, 一般公共服务支出 1510.41 万元, 占 97.59 %; 社会保
障和就业 37.35 万元, 占 2.41 % 。具体安排情况如下:
( 一 ) 基本支出:2021 年年初基本支出预算数为 1489.46 万元, 是指为保障机关及二级部门预算单位机构正常运转、 完成 日 常工作任务而发生的各项支出 。其中:
( 1 ) 工资福利支出 1260.56 万元, 包括用于基本工资、 津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。
( 2 ) 对个人和家庭补助支出 37.35 万元,包括离退休费、 遗属补助等。
(3) 商品和服务支出 191.55 万元, 包括办公费 、交通 费、会议费、 印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等 日 常公用经费。
( 二 ) 项 目支出: 2021 年年初项目支出预算数为 58.3 万
元, 是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务 或事业发展目标而发生的支出 。其中:
( 1 ) 乡镇食品药品监管经费项目年初预算 13 万元, 主 要用于监管乡镇食品药品安全。
( 2 ) 食品药品检验经费项目年初预算 38 万元, 主要用 于食品药品检验检测工作及快速检测车辆运行经费。
(3) 食品药品投诉举报奖励经费 7.3 万元, 主要用于鼓 励社会公众积极举报食品药品违法行为。
五 、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
( 注: 如无政府性基金预算安排的支出, 应反映“本部 门无政府性基金安排的支出”)
六 、 其他重要事项的情况说明
( 一) 机关运行经费: 2021 年本部门使用一般公共预算 财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费, 包括办公费、 水费 、 电费 、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅 费 、维修 ( 护 ) 费 、培训费 、招待费等共 191.55 万元。, 比 上年预算增加 47.06 万元, 下降 (上升) 32.57 %, 主要是
人员增加, 经费增加。
( 二 ) “三公”经费预算: 2021 年财政拨款安排“三公”经 费预算数 6.69 万元, 其中: 因公出国 (境) 费 0 万元, 公务 用车购置及运行费 2. 19 万元 (其中: 购置费 0 万元、运行费 2.19 万元 ) , 公务接待费 4.5 万元 。2021 年“三公”经费预算 与 2020 年“三公”经费预算比较, 比上年减少 0.24 万元, 其 中公车运行费减少 0.24 万元, 主要因为严格控制“三公”经 费,“三公”经费要逐年递减。
( 三 ) 政府采购情况: 2021 年政府采购预算 78.5 万元, 其中: 货物类 28.5 万元 、服务类 20 万元 、工程类 30 万元。 ( 注: 如某大类无采购预算, 则填“0” )
( 四 ) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 2021 年本部门共有车辆 2 辆, 其中: 机关 1 辆, 二级部门预算单 位 1 辆 。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单位价
值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。
(五) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效 目 标管理 。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为
1547.46 万元, 其中, 基本支出 1489.46 万元, 项 目支出 58.3 万元, 具体绩效目标详见报表。
七 、名词解释
1 、机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、 专用资料及 一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取 暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
2 、“三公”经费: 纳入省 ( 市/县) 财政预算管理的“三公 “经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国 (境) 费 。其中, 公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税),
以及燃料费 、维修费、保险费等支出; 因公出国 (境) 费反 映单位公务出国 (境) 的国际旅费 、 国外城市间交通费、住 宿费 、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
永州市零陵区市场监督管理局
年部门预算表