部门收支决算总表

部门：XX单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： XX单位公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：XX单位公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：XX单位                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：XX单位公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 ×××年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

×××年度收、支总计万元。与2018年相比，增加（减少）万元，增长（减少）%，主要是因为……。

二、收入决算情况说明

本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；上级补助收入万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 ×××年度财政拨款收、支总计万元，与2018年相比，增加（减少）万元,增长（减少）%，主要是因为……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

×××年度财政拨款支出万元，占本年支出合计的%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）万元，增长（减少）%，主要是因为……。

（二）财政拨款支出决算结构情况

×××年度财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占XX%；教育（类）支出万元，占%;……（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

×××年度财政拨款支出年初预算数为万元，支出决算数为万元，完成年初预算的%，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

2、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

×××年度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费万元，占基本支出的%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费万元，占基本支出的%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为   万元，完成预算的%，其中：

因公出国（境）费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长）%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算万元，支出决算为万元，完成预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长）%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长）%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

×××年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算万元，占 %,因公出国（境）费支出决算万元，占 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算万元，占 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为万元，全年安排因公出国（境）团组个，累计人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出   万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为万元，全年共接待来访团组   个、来宾   人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为万元，其中：公务用车购置费万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费万元，主要是……支出，截止×××年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

×××年度政府性基金预算财政拨款收入万元；年初结转和结余万元；支出万元，其中基本支出万元，项目支出万元；年末结转和结余万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于×××年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门×××年度机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

×××年 本部门开支会议费万元，用于召开……会议，人数人，内容为……；开支培训费万元，用于开展……培训，人数人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门×××年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至×××年12月31日，本单位共有车辆辆，其中，领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

×××年度部门整体支出绩效评价报告

……

2021年部门预算公开表