附件3：

2021年零陵区商业企业改制服务办公室部门预算

目 录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、管理和服务本部门及所辖单位的离退休人员和职工。

2、管理本部门及所辖国有改制企业的剩余国有资产。

3、信访维稳工作。

4. 区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。商业企业改制服务办公室内设机构为5个：综合办公室、综治维稳办公室、人事监察股、改制办（关公办、老龄办）、财计股（国资股）

2021年本部门核定编制数20人，全额编制20人，实有在岗人员11人，停薪留职人员0个，离退休人员30人。

二、部门预算单位构成

商业企业改制服务办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算381.64万元，其中，一般公共预算拨款381.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，。收入较去年增加17.84万元，主要是人员工资增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算381.64万元，其中，一般公共服务219..37万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障就业162.27万元。支出较去年增加17.84万元，主要是人员工资增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算381.64万元，其中，一般公共服务支出219.27万元，占57 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障就业162.27万元，占43 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数307.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

（1）信访维稳工作经费年初预算3万元，主要用于接访开支差旅费。

（2）信访维稳经费（即企业退休人员工资补差22人）年初预算71万元，主要用于企业退休人员工资补差等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出万元，占0 %；具体安排情况如下：

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、……等家行政事业单位的机关运行经费7.1万元，与2020年持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为381.64万元，其中，基本支出307.64万元，项目支出74万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

 2021年部门预算公开表