索引号: | 431102009/2021-01125 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区财政局 |
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2021年零陵区工业企业改制服务办公室
预算编报说明
目 录
第一部分2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(1)贯彻落实国家、省、市、区有关企业改制工作的政策和法律、法规、规章。
(2)负责全区19家区属国有工业企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。
(3)负责全区37家集体企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。
(4)负责做好56家企业职工帮困解困工作,及时化解企业职工的各种矛盾纠纷,维护一方稳定。
(5)负责协调52家已完成改制企业的遗留问题处理。
(6)协调推进4家未改制企业(荣盛公司、印刷厂、冶金化工公司、造纸厂)改制实施。
(6)从事本单位国有资产、人事劳动工资管理和机关离退休人员的管理。
(7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事宜,包括党建、扶贫、招商引资、创卫、文明劝导等工作。
(二)机构设置情况。
内设股室为4个:综合股、党建政工人事纪检股、改制服务与信访维稳股、财务股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
永州市零陵区工业企业改制服务办公室只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算212.52万元,其中,一般公共预算拨款212.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,¨¨¨。收入较去年收入预算192.28万元增加20.24万元,主要是增加改制集体企业5位厂长工资及在职职工、退休人员工资调增。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算212.52万元,其中,一般公共服务212.52万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,¨¨¨。支出较去年收入预算192.28万元增加20.24万元,主要是增加改制集体企业5位厂长工资及在职职工、退休人员工资调增支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算212.52万元,其中,一般公共服务支出212.52万元,占100%;公共安全支出0万元,占 0 %;……。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数162.94万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
其中:
(1)工资福利支出83.59万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
(2)对个人和家庭的补助支出73.5万元,包括离退休费等。
(3)商品和服务支出5.85万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算49.58万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:
(1)信访维稳、企业改制工作经费35万元,主要用于推动4家未改制企业改制工作实施,协调解决52家国有和集体企业改制遗留问题,完成党委政府交办的信访与救助工作任务,维护社会稳定。
(2)企业改制遗留问题的处理支出14.58万元,主要用于已改制的集体企业5位厂长工资 。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;……。具体安排情况如下:……
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级机关运行经费212.52万元,比上年预算增加20.24万元,上升10.53%,主要是增加改制集体企业5位厂长工资及在职职工、退休人员工资调增。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平,主要是厉行节约。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为……;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为 ;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为212.52万元,其中,基本支出162.94万元,项目支出49.58万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
(见附表)