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索引号: 431102009/2021-01553 发文日期: 2021-08-30 发布机构: 零陵区财政局
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2020年度永州市第四人民医院 部门决算
2021-08-30 11:50 来源: 零陵财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2020年度

永州市第四人民医院 部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

永州市第四人民医院创建于1905年,是零陵区唯一一家集医疗、教学、预防、保健为一体的二级综合医院,隶属于零陵区人民政府,肩负着全区63万人民的疾病救治和预防保健工作以及相应的公共卫生救援服务;是湖南省人民医院定点指导医院,全国百姓放心示范医院、全国爱婴医院、永州市紧急医疗救援中心(120)网点医院

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永州市第四人民医院内设机构包括:全院设有职能部门,23个临床科室、5个医技科室、拥有五大临床救治中心:即血液净化中心、脑卒中中心、心脏神经介入中心、胸痛中心、健康体检中心

(二)决算单位构成。永州市第四人民医院本级,没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:永州市第四人民医院   公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1099.87 

一、一般公共服务支出

14

0 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、事业收入

4

   1150 

四、公共安全支出

17

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

18

247 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

19

0 

七、其他收入

7

0 

七、卫生健康支出

20

2002.87 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

2249.87 

本年支出合计

22

 2249.87

用事业基金弥补收支差额

10

0 

结余分配

23

 0

年初结转和结余

11

0 

年末结转和结余

24

 0

 

12

 

 

25

 

总计

13

2249.87 

总计

26

 2249.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:永州市第四人民医院                                                                                                      公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2249.87

1099.87

0

1150.00

0

0 

0

205

教育支出

247.00

247.00

0

0.00

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

247.00

247.00

0

0.00

0

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

247.00

247.00

0

0.00

0

0

0

210

卫生健康支出

2002.87

852.87

0

1150.00

0

0

0

21002

公立医院

1803.48

653.48

0

1150.00

0

0

0

2100201

综合医院

1714.48

564.48

0

1150.00

0

0

0

2100202

中医(民族)医院

89.00

89.00

0

0.00

0

0

0

21004

公共卫生

199.39

199.39

0

0.00

0

0

0

2100410

突发公共卫生事件应急处理

199.39

199.39

0

0.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:永州市第四人民医院公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2249.87

2249.87

0

0

0

0

205

教育支出

247.00

247.00

0

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

247.00

247.00

0

0

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

247.00

247.00

0

0

0

0

210

卫生健康支出

2002.87

2002.87

0

0

0

0

21002

公立医院

1803.48

1803.48

0

0

0

0

2100201

综合医院

1714.48

1714.48

0

0

0

0

2100202

中医(民族)医院

89

89

21004

公共卫生

199.39

199.39

100410

突发公共卫生事件应急处理

199.39

199.39

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:永州市第四人民医院 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1099.87

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

247

247

6

六、科学技术支出

20

7

七、卫生健康支出

21

852.87

852.87

8

22

本年收入合计

9

1099.87

本年支出合计

23

1099.87

1099.87

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一、一般公共预算财政拨款

11

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

1099.87

总计

28

1099.87

1099.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:永州市第四人民医院                                       公开05

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1099.87

1099.87

0

205

教育支出

247.00

247.00

0

20509

教育费附加安排的支出

247.00

247.00

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

247.00

247.00

0

210

卫生健康支出

852.87

852.87

0

21002

公立医院

653.48

653.48

0

2100201

综合医院

564.48

564.48

0

2100202

中医(民族)医院

89.00

89.00

0

21004

公共卫生

199.39

199.39

0

2100410

突发公共卫生事件应急处理

199.39

199.39

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:永州市第四人民医院  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

811.48

302

商品和服务支出

199.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

270.46

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

89.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

541.02

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

89.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

199.39

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

人员经费合计

811.48

公用经费合计

288.39

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:永州市第四人民医院07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:永州市第四人民医院公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

永州市第四人民医院

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计4499.74万元。与2019年相比,增加991.32万元,增长28.25%,主要是因为应对突发公共卫生事件(新冠肺炎疫情防控)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2249.87万元,其中:财政拨款收入1099.87万元,占48.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1150万元,占51.12%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2249.87万元,其中:基本支出2249.87万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2199.74万元,与2019年相比,增加491.32万元,增长28.75%,主要是因为应对突发公共卫生事件(新冠肺炎疫情防控)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1099.87万元,占本年支出合计的48.88%,与2019年相比,财政拨款支出增加245.66万元,增长28.75%,主要是因为突发公共卫生事件应急处理支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1099.87万元,主要用于以下方面教育(类)支出247万元,占22.45%;卫生健康支出852.87万元,占77.55%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元年初预算数财政未要求上报),支出决算数为1099.87万元,其中:

1、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为247万元

2、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为0万元,支出决算为564.48万元

3卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为0万元,支出决算为89万元

4卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为199.39万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1099.87万元,其中:人员经费811.48万元,占基本支出的73.77%,主要包括基本工资、绩效工资;公用经费288.39万元,占基本支出的26.23%,主要包括、专用设备购置专用材料费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本院按照财政部门关开展预算绩效文件精神,积极完成工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是日常出行;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

单位性质为差额拨款事业单位。全院按职能分行政后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类共四大类部门2020年本部门编制数864人,年末在职职工人数722人,其中在编职工321人,招聘职工401人。离退休人员231人。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,区级专项资金绩效目标、其他项目支出(除区级专项资金以外)绩效目标

1、单位年度整体支出绩效目标

努力推进基本公共卫生服务,进一步加大重大公共卫生服务项目力度,发展特色医疗,深入推进医养结合发展,更好的满足老年人健康养老服务需求,立足重点专科,积极开展医联体建设,提升服务质量,做好医疗、教学、科研、保健和康复等任务。

2、其他项目支出绩效目标

改善基础设施建设。满足广大患者对更优质、高效、便捷的医疗服务和更舒适的就医环境需求。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、基本支出总体使用情况。至2020年12月底基本支出1099.87万元,主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出,其中工资福利支出811.48万元,商品服务支出199.39万元,对个人和家庭的补助0万元,其他资本性支出0万元。工资福利支出主要包括基本工资、绩效工资。商品服务支出主要包括专用材料费、专用设备购置等。

2、三公经费使用情况。2020年财政拨款安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费0万元。2020年三公经费实际支出0万元,其中公务接待费支出0万元,公务用车购置及运行费0万元。

(二)项目支出情况

本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我院认真贯彻落实厉行节约,加强预算管理,积极参与公立医院改革,根据改革要求认真落实上级主管部门各项便民惠民措施,加强医疗质量管理,强化学科建设及技术攻关,提升医疗服务水平,做好优质服务工作,做群众满意人民放心的医院。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

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