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索引号: 431102009/2021-01559 发文日期: 2021-08-30 发布机构: 零陵区财政局
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2020年度零陵区邮亭圩镇中心医院部门决算
2021-08-30 11:58 来源: 零陵财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2020年度

零陵区邮亭圩镇中心医院部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

(一)负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

(二) 负责本辖区的基本医疗服务;

(三) 负责本辖区突发公共事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

(四)负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

(五)负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

(六)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。零陵区邮亭圩镇中心医院内设机构包括:我院包括门诊、住院部、检验科、B超室、中西药房、收费室、公卫组、办公室、中医馆。

(二)决算单位构成。零陵区邮亭圩镇中心医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:零陵区邮亭圩镇中心医院单位本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:零陵区邮亭圩镇中心医院                                                                                           公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

892.58

一、一般公共服务支出

16

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

17

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

18

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

19

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

20

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

21

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

22

0.00

 

8

八、社会保障与就业支出

23

184.77

9

九、卫生健康支出

24

707.81

10

十、……

25

本年收入合计

11

892.58

本年支出合计

26

892.58

         用事业基金弥补收支差额

12

0.00

                结余分配

27

0.00

         年初结转和结余

13

0.00

                年末结转和结余

28

0.00

 

14

 

29

总计

15

892.58

总计

30

892.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 零陵区邮亭圩镇中心医院                                                                                                公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

892.58

892.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

184.77

184.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.95

8.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

8.95

8.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

707.81

707.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

148.41

148.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

56.01

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

92.40

92.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

299.42

299.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

126.68

126.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

172.74

172.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

259.97

259.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

259.97

259.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:零陵区邮亭圩镇中心医院                                                                                                      公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

892.58

632.61

259.97

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

184.77

184.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.95

8.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

8.95

8.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

707.81

447.84

259.97

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

148.41

148.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

56.01

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

92.40

92.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

299.42

299.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

126.68

126.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

172.74

172.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

259.97

0.00

259.97

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

259.97

0.00

259.97

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:零陵区邮亭圩镇中心医院 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

892.58

一、一般公共服务支出

17

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

18

0.00

0.00

0.00

 

3

三、国防支出

19

0.00

0.00

0.00

 

4

四、公共安全支出

20

0.00

0.00

0.00

 

5

五、教育支出

21

0.00

0.00

0.00

 

6

六、科学技术支出

22

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

23

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障与就业支出

24

184.77

184.77

0.00

 

9

九、卫生健康支出

25

707.81

707.81

0.00

 

10

十、……

26

 

 

本年收入合计

11

892.58

本年支出合计

27

892.58

892.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

12

0.00

年末财政拨款结转和结余

28

 0.00

0.00 

0.00

一、一般公共预算财政拨款

13

0.00

 

29

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

14

0.00

 

30

 

 

 

15

 

31

 

 

总计

16

892.58

总计

32

892.58

892.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:零陵区邮亭圩镇中心医院                                                                                                  公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

892.58

632.61

259.97

208

社会保障和就业支出

184.77

184.77

0.00

20805

行政事业单位养老支出

175.83

175.83

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

175.83

175.83

0.00

20808

抚恤

8.95

8.95

0.00

2080801

  死亡抚恤

8.95

8.95

0.00

210

卫生健康支出

707.81

447.84

259.97

21002

公立医院

148.41

148.41

0.00

2100201

  综合医院

56.01

56.01

0.00

2100299

  其他公立医院支出

92.40

92.40

0.00

21003

基层医疗卫生机构

299.42

299.42

0.00

2100302

  乡镇卫生院

126.68

126.68

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

172.74

172.74

0.00

21004

公共卫生

259.97

0.00

259.97

2100408

  基本公共卫生服务

259.97

0.00

259.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 零陵区邮亭圩镇中心医院                                                                                                            公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

581.97

302

商品和服务支出

41.69

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

123.27

30201

  办公费

6.61

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

21.05

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

261.83

30205

  水费

1.26

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

93.25

30206

  电费

9.03

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

33.20

30207

  邮电费

2.52

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

47.60

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.78

30211

  差旅费

1.80

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.95

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.25

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

4.52

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

8.95

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.11

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

4.20

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.40

 

 

人员经费合计

590.92

公用经费合计

41.69

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门:零陵区邮亭圩镇中心医院                                                                                                     公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.52

0.00

0.0

0.00

0.00

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

4.52

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门: 零陵区邮亭圩镇中心医院                                                                                                         公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:零陵区邮亭圩镇中心医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

零陵区邮亭圩镇中心医院

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入892.58万元、支出892.58万元。与2019年相比,增加892.58万元,增长100%,主要是因为我单位为2020年度新增预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计892.58万元,其中:财政拨款收入892.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计892.58万元,其中:基本支出632.61万元,占70.87%;项目支出259.97万元,占29.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入892.58万元、支出892.58万元,与2019年相比,增加892.58万元,增长100%,主要是因为我单位为2020年度新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出892.58万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加892.58

万元,增长100%,主要是因为我单位为2020年度新增预算单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出892.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出184.77万元,占20.70%;卫生健康支出707.81万元,占79.30%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为762.57万元,支出决算数为892.58万元,完成年初预算的117.05%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算为154.77万元,支出决算为175.83万元,完成年初预算的113.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:(1)、2020年我单位新进医务人员,各项保险比预算数增加。(2)、新增退休人员补缴医疗保险。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为8.95万元,支出决算数大于年初预算数,原因是调增死亡职工抚恤金补助。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为56.01万元,支出决算为56.01万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数持平,无明显变动。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为73.97万元,支出决算为92.40万元,完成年初预算的124.92%,支出决算数大于年初预算数的原因是:2019年绩效评估奖增加。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为104.78万元,支出决算为126.68万元,完成年初预算的120.90%,支出决算数与年初预算数持平,无明显变动。

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)。

年初预算为145.87万元,支出决算为172.74万元,完成年初预算的118.42%,支出决算数与年初预算数持平,无明显变动支出决算数大于年初预算数的原因是:增拨2020年村卫生室实施基本药物制度补助。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为205.27万元,支出决算为259.97万元,完成年初预算的126.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本公共卫生服务标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出632.61万元,其中:人员经费590.92万元,占基本支出的93.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助;公用经费41.69万元,占基本支出的6.59%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.52万元,支出决算为4.52万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,支出决算数与年初预算数持平,无明显变动。

公务接待费支出预算为4.52万元,支出决算为4.52万元,完成预算的100%,支出决算数与年初预算数持平,无明显变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,支出决算数与年初预算数持平,无明显变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.52万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为4.52万元,全年共接待来访团组70个、来宾566人次,主要是主要是其他县区交流学习零陵区基层医疗卫生机构实行全额拨款的相关事宜,上级基本公共卫生服务和基本药物制度相关检查、“十三”重大科研项目督导、慢病管理工作调研、职业病交流学习等各方面的学习、交流,各基层医疗单位交流学习、财政局票据年检、市场监督管理局关于医疗收费项目检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,零陵区邮亭圩镇中心医院本级更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,无支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。 本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度本单位按照财政部门关于开展预算绩效有关文件精神,对2020年部门预算均实现绩效目标管理,较好的完成了各项绩效目标。  

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位属于全额拨款事业单位。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0.25万元,人数42人;没举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是医用救护车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

无。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

………绩效管理股要求已公开的部门整体支出绩效评价报告

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