永州市零陵区就业服务中心2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、彻底执行党和政府的就业方针、政策和法规，统筹做好城乡各类劳动者就业服务工作。 

2、落实“九补二贷三扶持”等就业创业优惠政策，并提供就业政策、法规咨询服务。 

3、开展就业登记、失业登记、职业培训、创业担保贷款等服务。 

4、负责乡镇（街道）、社区就业服务机构的业务指导。 

5、负责失业保险的发放、管理等业务。 

6、负责就业、失业保险信息的统计分析、汇总上报。 

7、承办行政主管部门有关行政委托事项和交办的其他工作。 

（二）机构设置 

永州市零陵区就业服务中心内设机构包括：内设股室为6个：办公室、财务室、创业就业股、培训股、创业贷款担保中心、失业保险股。本部门共有编制人数15人，实有人数12人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：永州市零陵区就业服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算220.08万元，其中，一般公共预算拨款收入220.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少5.55万元，主要原因是有一人退休，人员经费和公用经费拨款收入减少。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算220.08万元，其中：社会保障和就业支出220.08万元。支出较去年减少5.55万元，主要原因是有一人退休，人员经费和公用经费支出减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算220.08万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算216.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：就业管理事务支出4万元，主要用于保障失业保险工作正常运行产生的办公、印刷、软件维护费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费7.08万元，比上年预算减少1.24万元，比上年预算下降14.9%，主要是2022年较上年减少一人，2021年8月有1人退休。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是因为单位厉行节约反对浪费，且上年实际支出减少，所以今年减少了预算。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.1万元，拟召开3次会议，参会人数16人，内容为党员集中学习、业务评点、年度优秀考核等；培训费预算0.1万元，拟召开关于举办金保工程二期项目公共就业系统操作使用线上培训，人数39人，内容为金保工程二期项目公共就业系统操作使用；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为220.08万元，基本支出216.08万元，单位项目支出4万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表 

202004++永州市零陵区就业服务中心部门预算公开表一般公共预算基本支出表