零陵区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查;对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助、职业资格制度等政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，落实机关企事业单位基本养老保险和社会保障基金投资政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。 

5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

6、负责政府机关、事业单位工资收入分配综合管理;组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。 

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;综合管理全区专业技术人员队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。 

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。 

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成童工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。 

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

零陵区人力资源和社会保障局内设机构包括：我局内设办公室、劳动人事争议仲裁股、人事教育股、就业促进与失业保险股、事业单位管理股、劳资福利股、养老保险股、工伤保险股、考核事务办、社会保险基金监管股、劳动关系股11个职能股室，2个群团组织，下辖5个副科级单位、3个股级单位，其中市第二技校、各社保经办机构均属独立的法人代表，为财务独立核算单位。本部门核定编制数55人，全额编制55人，实有人数55人，其中：在职人员55人，离退休人员24人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：2022年部门预算编报范围包括人社局局机关及二级部门预算单位3个：劳动争议仲裁院、人力资源服务管理中心、企业用工中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算17,172.25万元，其中，一般公共预算拨款收入2,469.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入14,703万元。收入较去年增加16,369.77万元，主要原因是本年将上级转移支付的就业资金及城乡居民养老保险基金专项补助资金纳入预算。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算17,172.25万元，其中：社会保障和就业支出17,172.25万元。支出较去年增加16,369.77万元，主要原因是本年将上级转移支付的就业资金及城乡居民养老保险基金专项补助资金纳入预算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算17,172.25万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算667.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算16,505.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出129.1万元，主要用于公务员及事业单位人员专项培训项目、劳动争议仲裁工作项目、事业单位招考项目、流动人员档案管理项目、人事劳动管理等经费项目、非税收入弥补办公经费不足等方面；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出13,826万元，主要用于对本区参加城乡养老保险的参保人员养老保险的补助等方面；其他就业补助支出2,550万元，主要用于退捕渔民、贫困劳动力公益性岗位补贴，40、50人员社会保险补贴、高校毕业生就业见习补贴、就业创业服务补贴、充分就业社区、乡镇就业创业服务补贴、创业培训等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费40.15万元，比上年预算减少1.83万元，比上年预算下降4.36%，主要是响应区政府厉行节约的精神，压缩相关经费支出。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额15.7万元，其中，货物类采购预算2.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算13万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为17,172.25万元，基本支出667.15万元，单位项目支出16,505.1万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表 

202001永州市零陵区人力资源和社会保障局本级部门预算公开表一般公共预算基本支出表