零陵区疾病预防控制中心2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、拟定全区急慢性传染病、慢性非传染病、地方病、职业病、寄生虫病等疾病的预防控制规划和实施方案，负责相关疾病的预防、控制、监测、报告等日常管理工作。 

2、拟定计划免疫工作计划，职责开展免疫接种、疫苗供应、使用、冷链管理和免疫效果评价，承担接种异常反应或事故的调查处理。 

3、负责对影响人群健康的食品卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生的卫生学监测、预防和控制健康危害因素。 

4、负责对危害公共卫生污染事件、中毒事故以及传染病疫情等卫生突发事件的专业调查、疫情处理和疫点疫区的预防性卫生消毒等专业技术处理和救灾防病工作的技术指导服务。 

5、研究全区健康教育、健康促进和疾病预防指导工作计划与实施方案，开展健康教育、健康促进和疾病预防指导工作。 

（二）机构设置 

零陵区疾病预防控制中心内设机构包括：内设股室16个，分别为：办公室、财务科、后勤保障科、六城同创办公室、质量管理科、免疫规划科、检验科、急传科、应急办、公共卫生科、性病艾滋病防治科、寄地慢非防治科、职业病危害因素控制科、结核病防治科、学校卫生科、党建纪律监查办公室。本部门共有编制数75人，实有人数68人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：零陵区疾病预防控制中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,005.26万元，其中，一般公共预算拨款收入1,005.26万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少653.73万元，主要原因是上级转移支付收入和上缴非税往来款未纳入预算。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,005.26万元，其中：社会保障和就业支出312.76万元，卫生健康支出636.5万元，住房保障支出56万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少653.73万元，主要原因是上级转移支付收入和上缴非税往来款未纳入预算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,005.26万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算932.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出73万元，主要用于入学新生肺结核筛查专用材料采购费、病媒生物监测工具采购和监测服务支出、数字化预防接种门诊建设材料采购等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：零陵区疾病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为10.38万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4.38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.38万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.03万元，主要是严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开：1、关于零陵区肺结核患者密切接触者筛查国家级试点项目启动结控项目工作会议，人数70人，内容为零陵区肺结核患者密切接触者筛查国家级试点项目启动工作，肺结核患者健康管理和预防学校结核病防控工作；2、疫苗国家监管体系评估工作视频会议，人数60人，内容为部署疫苗国家监管体系评估工作，疫苗国家监管体系评估工作介绍；培训费预算1万元，拟召开：1、零陵区2022年结核病控制项目业务培训会，人数70人，内容为总结2021年全区结控工作情况，部署2022年结控任务，结核病防控新知识新要求培训，肺结核病健康档案管理培训；2、零陵区2022年碘缺乏病监测工作培训会，人数60人，内容为《零陵区2022年碘缺乏病监测工作方案》解读，碘缺乏病监测信息管理系统的使用；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,005.26万元，基本支出932.26万元，单位项目支出73万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表 

永州市零陵区疾病预防控制中心部门预算公开表一般公共预算基本支出表