2019年度零陵区重点办部门整体支出绩效评价报告

根据《零陵区财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（零财绩〔2020〕1号）的文件精神，我办对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下： 

一、部门概况

零陵区重点办内设机构为1个：办公室。

（一）人员编制。

本部门核定编制数5名，全额编制5名，实有人数3名。

（二）主要工作职能

作为区人民政府工作部门，我办的主要职责为： 

1.负责全区重大建设项目计划调度、稽查考核的日常管理工作。

2.研究拟定重大建设项目监督管理的具体规定和稽查考核办法。

3.组织、引导和协调区域经济合作。

4.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况 

（一）2019年部门预算情况 

经区级人大会议对部门预算的批复，我局2019年年初收入预算59.45万元（其中：一般预算拨算拨款59.45万元）。年初支出总预算59.45万元，其中：基本支出34.45万元（工资福利支出32.05万元，商品和服务支出2.4万元，对个人和家庭补助支出0万元,2019年项目支出25万元。

2019年收入预算调整数188.39万元，其中财政拨款收入调整预算数188.39万元。支出预算调整数188.39万元，与年初预算安排的差额主要人员工资增加、追加2017年重点项目奖励以及重点项目协调小组资金增拨。

（二）2019年部门决算情况 

2019年度决算总收入188.39元。2019年度决算总支出188.39万元，其中：基本支出163.39万元，占总支出的86.73%；项目支出25万元，占总支出的13.27%。上年无结余。

（三）2019年支出分类情况 

　　1、基本支出 

基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、其他等日常公用经费。2019年基本支出163.39万元。基本支出中人员经费144.88万元，占基本支出的88.67%，日常公用经费18.51万元，占基本支出的11.33%。

2、项目支出 

项目支出系我办为完成各项业务管理工作而发生的支出，包括各类业务工作经费。项目支出主要为重点项目管理经费开支，2019年项目支出25万元。

（四）“三公”经费情况 

　　2019年三公经费支出0万元，年初预算1万元，比上年0.6万元减少0.6万元，下降了100%。其中： 

公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。

公务接待费0万元。

　　三、部门整体支出绩效指标评价情况 

　　对照零财绩〔2020〕1号文件规定的考核指标，我办从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分95分，具体情况如下： 

　　（一）预算配置方面 

　　在职人员控制率：财政预算3人，在职人员3人，在财政供养控制范围内，在职人员控制率为100%。2019年机构改革后并入发改局。 

　　“三公经费”变动率：三公经费本年发生数0万元，上年发生数0.6万元， “三公经费”费用较低，控制较好。 

　　（二）预算执行方面 

预算完成率：2019年，响应上级政府号召，紧缩开支，所有经费下调10%，全年经费扣除10%后全部下达，下达率100%，当年无结余。

预算调整率：2019年年初预算59.45万元，年中调整预算188.39万元，调整率为68.4%。主要是追加了2017年重点项目奖励及几个重点项目协调小组的工作经费拨至我办开支。

（三）预算管理方面 

　　公用经费控制率：2019年我局预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费20.51万元，支出项目经费25万元，预算安排公用经费总额2.4万元，重点项目项目经费25万元。

　　“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为0万元，预算安排数0万元，“三公”经费控制率为0%。 

　　管理制度健全性：制定单位财务管理办法,各类专项资金使用办法等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，以相关管理制度指导财务管理。

　　资金使用合规性：配合区纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 

　　预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。 

　　（四）职责履行和履职效益方面 

2019年，我们较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。 

1、固定资产投资，2019年度固定资产投资增幅10.7%，全市排名前三。

2、重点项目建设取得明显成效，2019年全年共实施重点项目136个，年度投资175.6亿元，完成投资180亿元，完成年度计划投资的102.5%；其中市重点项目52个全部开工，新入统5000万元以上项目45个，同比增长32%。

四、存在的主要问题 

（一）预算调整率有待控制 

主要是追加了2017年重点项目奖励及几个重点项目协调小组的工作经费拨至我办开支。应加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果95分

六、改进措施和有关建议

（一）整改措施：

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施： 

1、硬化预算执行的约束性 

增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。 

（二）、下一步建议：

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

1、继续加强队伍建设。要抓好绩效评价的队伍建设和业务学习，加强业务培训。

2、建立和完善长效机制。把绩效评价作为部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

　附件：部门整体支出绩效评价指标表

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2020年1月19日

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