第二部分 2024年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计2,594.58万元。与上年相比，收、支总计各增加747.14万元，增长40.44%。主要原因是文物保护修缮专项资金增加。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计2,594.58万元，其中：财政拨款收入2,594.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计2,594.58万元，其中：基本支出559.25万元，占21.55%；项目支出2,035.34万元，占78.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计2,594.58万元,与上一年度相比增加747.14万元，增长40.44%。主要原因是文物保护修缮专项资金增加。 

2024年度财政拨款支出总计2,594.58万元。与上一年度相比增加747.14万元，增长40.44%。主要原因是文物保护修缮专项资金增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出2,581.58万元，占本年支出合计的99.5%。与上年相比，财政拨款支出增加751.02万元，增长41.03%。主要是因为文物保护修缮专项资金增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出2,581.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,059.6万元，占79.78%；社会保障和就业支出37.18万元，占1.44%；农林水支出406.89万元，占15.76%；其他支出77.91万元，占3.02%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,108.95万元，支出决算数为2,581.58万元，完成年初预算的232.8%，其中： 

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为327.95万元，支出决算为522.07万元，完成年初预算的159.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公共文化服务。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：有其他来源收入弥补该项支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项） 

年初预算为10.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精简节约，提高资金使用效率。 

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为117万元，支出决算为419.8万元，完成年初预算的358.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公共文化服务。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项） 

年初预算为10.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精简节约，提高资金使用效率。 

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 

年初预算为14.07万元，支出决算为226.71万元，完成年初预算的1,611.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文保单位修缮项目资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 

年初预算为80万元，支出决算为135.95万元，完成年初预算的169.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文保单位修缮项目资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项） 

年初预算为276万元，支出决算为558.43万元，完成年初预算的202.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文保单位修缮项目资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项） 

年初预算为7.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精简节约，提高资金使用效率。 

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为266万元，支出决算为185.02万元，完成年初预算的69.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精简节约，提高资金使用效率。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社保款项。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增困难群体慰问。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增困难群体慰问。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为355.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增零陵区红六军团党校教育基地建设工程款。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工程支出。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为77.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：完成区委、区政府交办的其他任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出559.25万元，其中： 

人员经费427.61万元，占基本支出的76.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费131.64万元，占基本支出的23.54%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，零陵区文化旅游体育局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支 建议修改为 财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3、公务接待费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2024年度政府性基金预算财政拨款收入13万元；年初结转和结余0万元；支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

零陵区文化旅游体育局2024年度机关运行经费支出131.64万元，比上年度决算数增加62.45万元，增长90.26%。主要原因是：办公楼搬迁，新增搬迁及办公楼改造费用。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费1.7万元，召开业务培训，人数900人，内容为文化、体育安全生产培训及事业单位工作人员；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额2,166.97万元，其中：政府采购货物支出58.61万元、政府采购工程支出2,082.95万元、政府采购服务支出25.41万元。授予中小企业合同金额1,095.39万元，占政府采购支出总额的50.55%，其中：授予小微企业合同金额84.03万元，占授予中小企业合同金额的7.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.5%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，零陵区文化旅游体育局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金2113.92万元。其中，一般公共预算项目4个2113.92万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0件0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0件0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0件0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

（二）绩效评价结果。 

2024年度整体支出全年预算数1847.44万元，执行数1847.44万元，完成预算的100%，绩效自评得分93.69分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：开展文化事业工作的创新以及研究学习待提高，资金管理制度还需完善。下一步改进措施：加强日常研究学习，集思广益，积极创新，科学规划，确保工作顺利开展。 

（三）评价结果应用情况。 

对照绩效工作中发现的问题以及整改措施，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为文旅工作的开展提供基础保障。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件 

 

2024年度零陵区文化旅游体育局整体支出绩效自评报告