零陵区文化旅游体育局2026年部门预算公开说明 

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规范性文件草案并组织实施。 

2、编制并实施全区文化、旅游、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展。 

3、拟制文化、旅游、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理全区性重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。 

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶植体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。参与组织重大文化艺术活动。 

5、组织、指导全区文化、旅游、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全区文化旅游公共服务体系建设。 

6、指导、推进文化、旅游、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。 

7、负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、初审工作。组织协调全区性文化遗产展示活动。 

8、统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。 

9、指导推动规范文化、旅游、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。 

10、拟制全区文物发展规划，协调指导全区文物安全防范工作，指导全区文物安全责任落实，履行文物行政执法和文物安全督察职责，协同有关部门对全区世界自然和文化双重遗产、国家级和省级、市级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全区文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全区不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导博物馆、纪念馆的建设和业务工作；协调和指导利用文物开展对外交流与合作。 

11、拟制全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟制全区开拓文化、旅游、体育、文物市场的政策措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全区文化、旅游、体育经济运行和本行业的统计及信息发布工作。 

12、培养全区文化、旅游、体育、文物人才，加快人才队伍建设。 

13、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。 

14、统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级和区级体育竞赛；研究全区竞技运动项目的设置和重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。 

15、完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

零陵区文化旅游体育局内设机构包括：内设股室为7个：办公室（人事室、财务室）、艺术与非物质文化遗产室、公共服务和产业项目室（宣传室、扶贫工作办公室）、群众体育室（竞赛训练室）、资源开发与全域旅游推进室（红色旅游指导室）、市场管理室（行政审批股）、文物管理室。本部门共有编制人数37人，实有人数65人，其中在职37人，退休28人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、永州市零陵区文化旅游体育局本级； 2、永州市零陵区文化体育事业中心； 3、永州市零陵区文物保护中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1,509.93万元，其中：一般公共预算拨款454.83万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助1,055.1万元，其他收入0万元。收入较去年增加791.96万元，主要原因是上级财政补助增加。 

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1,509.93万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,509.93万元。支出较去年增加791.96万元，主要原因是上级财政补助资金增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,498.83万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,509.93万元，占100.74%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算327.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1,171.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出127.24万元，主要用于发放人员工资、保障机关正常运转等方面；其他文化和旅游支出10万元，主要用于发展文化和旅游事业等方面；文物保护支出475万元，主要用于文物保护及修缮等方面；其他文物支出340万元，主要用于文物巡查及征集等方面；其他文化旅游体育与传媒支出219万元，主要用于文化宣传及文旅融合发展等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2026年本部门政府性基金支出预算11.1万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出11.1万元，占100%； 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出27.01万元，预算与上一年度持平。 

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为2.57万元，其中，公务接待费2.57万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要原因是精简节约，不增加公务接待费。 

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2026年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1,509.93万元，其中，基本支出327.58万元，项目支出1,182.34万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。