第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计279.61万元，与2018年相比，增加6.91万元，增加2.53%。主要原因：工资调增。支出总计279.61万元，与2018年相比，增加6.91万元，增加2.53%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计279.61万元，其中：财政拨款收入279.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计279.61万元，其中：基本支出279.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总决算279.61万元，与上年相比增加6.91万元，增加2.53%，财政拨款支出总决算279.61万元，与上年相比增加6.91万元，增加2.53%，主要原因：工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出279.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加6.91万元，增加2.53%，主要是因为工资上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出279.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出274.99万元，占总支出98.35%；卫生健康支出4.63万元，占总支出1.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为214.01万元，支出决算数为279.61万元，完成年初预算的130%，其中：

1、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构。

年初预算为214.01万元，支出决算为250.56万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资待遇调增。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为24.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出,用于缴纳单位职工保险费。                                                                                          3、卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了职工体检费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出279.61万元，其中：人员经费201.89万元，占基本支出的72.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费77.72万元，占基本支出的27.8%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.84万元,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.84万元，与上年相比减少0.87万元，减少50.88%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组12个、来宾125人次，主要是业务交流、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据零陵区财政局关于预算绩效评价工作的通知文件要求，本部门对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，本部门2019年度绩效目标完成较好。2019年，本部门严格贯彻落实区委、区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出77.72万元，与上年相比减少27.33万元，减少26%,减少的主要原因是节约开支

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及然料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、 部门概况

（一） 部门职能职责 

1．负责城乡居民基本养老保险的参保登记管理、缴费申报管理工作；

2．负责个人账户的建立与管理、待遇核定与发放工作；

3．负责保险关系转移接续、档案管理、制发卡证、统计管理等工作；

4．负责对乡镇办事处劳动社保站的业务经办情况进行指导和监督考核；

5．负责独生子女父母奖励金和民办及代课教师、乡村医生、农村放映员的生活困难补助代发工作；

6．负责被征地农民社会保障及新农保转保工作；

7．负责主管部门交办的其他工作；

（二）机构设置情况  

本单位为全额拨款事业单位，内设机构包括：五股一室：办公室、财务股、稽核股、待遇核发股、征缴股、被征地保险股。

（三）人员编制情况 

2019年末，我单位共有编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人。年末实有在职人员19人，离休人员0人。  

（四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、部门整体支出规模：2019年我单位整体支出年初预算数为214.01万元，其中一般预算财政拨款214.01万元。2019年我单位整体支出实际支出数为279.61万元。

2、使用方向、主要内容及范围：2019年我单位经费支出年初预算数为214.01万元，其中基本支出139.76万元（工资福利支出123.76万元，一般商品服务支出16万元），项目支出74.25万元，实际支出数为279.61万元，其中工资福利支出201.14万元，商品和服务支出74.08万元，对个人和家庭的补助0.75万元，资本性支出3.6万元。

二、部门整体支出使用情况

 基本支出

基本支出主要用于人员经费、办公经费及专项经费，如工资福利费、办公用品、电脑耗材、设备购置、印刷宣传资料、网络运行维护费、差旅费、对乡镇工作人员培训费、会务费、考核奖励乡镇工作经费、工会经费等。

       （二）  2019年“三公”经费安排及开支情况：2019年“三公”经费年初预算数为3万元，2019年因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费累计发生0.84万元,2018年公务接待费1.71万元，2019年公务接待费与2018年相比减少0.87万元，原因是我局严格遵守中央八项规定，减少了不必要的招待，许多招待尽量安排工作餐。

三、部门整体支出管理情况

 2019年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强经办能力建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、部门整体支出绩效情况

我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、津贴补贴、公积金、医疗保险等。2019年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费用到了实处，完成了中央、省中心、市安排的工作任务，增强了经办能力建设，按时保质完成待遇发放工作，提高自主缴费率，加大了城乡居民社会养老保险宣传力度，确保了基金安全。

五、存在的主要问题

预算绩效管理工作存在的问题 工作中还存在一些不足，尤其是资金的使用效率待提高，存在一些不必要的开支。下 一阶段工作计划 新的一年即将开始，严格按照预算的要求做好资金分配、使用、管理工作。

六、改进措施和有关建议

一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。

三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等。