零陵区妇幼保健计划生育服务中心            

 2019年度部门预算编报说明

一、单位概况

1、主要职能。

1、承担妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、孕前优生健康检查等医疗和保健服务。

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务。                

3、承担出生医学证明管理的具体事务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作。

4、承担负责对下级机构的指导与培训。

2、机构设置情况。

零陵区妇幼保健计划生育服务中心内设机构为15个：办公室、化验室、住院部、基层保健科、门诊、药房、收费室、财务室、孕前检查科、公卫管理科、影像科、儿保科、婚检中心、供应室、保管室。

二、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围包括零陵区妇幼保健计划生育服务中心（副科级）。本部门核定编制数75名，在编在职人员68名，退休人员36人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

1、2019年财政拨款收入情况。

2019年年初预算数总收入1104.31万元，其中一般预算拨款(补助) 1104.31万元。

2、2019年财政拨款支出情况。

（一）基本支出。2019年年初预算数为1084.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出410.58万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出169.23万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出504.5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2019年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 

（1）降消项目10万元。

（2）节育手术并发症医药费5万元。

（3）拖幼机构工作人员健康体检5万元。

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明 

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中：购置费0万元、运行费3万元），公务接待费10万元。

四、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

零陵区妇幼保健计划生育服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019年零陵区妇幼保健计划生育服务中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共504.5万元。

2、政府采购情况。

2019年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类30万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1104.31万元。

4、政府购买服务情况

零陵区妇幼保健计划生育服务中心2019年政府购买服务0万元。

5、国有资产占用使用情况

2019年一般公共预算安排购置车辆1辆。单位价值1万元以上通用设备60台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。