徐家井街道办事处2025年度部门预算

一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

徐家井街道办事处预算编制包括独立核算机构2个：徐家井街道办事处和徐家井街道财政所。独立编制单位6个，构成包括：政府、财政所、退役军人服务站、便民服务中心、网格化综合服务中心、社会事业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年徐家井街道办事处编制范围的预算单位，包括徐家井街道办事处本级、徐家井街道财政所2个单位。

三、2025年部门预算情况说明

本部门核定编制数86人，全额编制86人，实有人数86人，其中：在岗人员86人，停薪留职人员0人，离退休人员41人。

部门预算收入包括财政拨款收入、财政专户管理收入和单位资金收入。支出预算包括保障机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

四、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数总收入724.45万元，包括一般公共预算拨款收入724.45万元（其中：本级正常预算714.25万元，本级专项0万元，非税经费10.2万元，年初安排（上级）0万元，预估（上级）0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少77.92万元，主要是因为人员经费和公用经费收入减少。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算724.45万元，其中，一般公共服务590.7万元，社会保障和就业支出93.07万元，卫生健康支出40.68万元。支出较去年减少27.52万元，主要是项目减少，财政预算减少。⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠼/span>

五、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算724.45 万元，其中，一般公共服务590.7万元，占81.5%；社会保障和就业支出93.07万元，占12.9%；，卫生健康支出40.68万元，占5.6%。

（一）基本支出。2025年年初本部门基本支出预算数714.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出。2025年本部门项目支出预算57.66万元，主要用于商品和服务支出中办公费及印刷费的支出。

1.2025年徐家井街道办事处非税收入项目10.2万元，主要用于商品和服务支出。

2.2025年徐家井街道办事处公用经费项目40.99万元，主要用于办公费，印刷费，劳务费等公用经费支出。

3.2025年徐家井街道办事处小车经费项目4.4万元，主要用于公车运行维护支出。

4.2025年徐家井街道办事处遗补项目2.07万元，主要用于遗属补助支出。

六、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本部门2025无政府性基金安排的支出。

七、关于2025年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2025年无财政专户管理资金拨款安排支出。

八、关于2025年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2025年财政拨款安排“三公”经费预算数8.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中：购置费0万元、运行费4.4万元），公务接待费4.2万元。2025年“三公”经费预算与2024年“三公”经费预算比较，与上年相比减少0.6万元，主要原因是响应中央开源节流号召。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共40.99万元。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

本部门2025年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为724.45万元，其中：基本支出666.79万元，项目支出57.66万元。

（四）政府购买服务情况

本部门2025年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况⠼/span>

2025年本部门共有车辆1辆，其中：机关1辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和单位专项经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块由区本级管理的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革等文件规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。