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区贤水河管理所2018年度部门预算

来源: 发布时间:2018-01-15 16:17 浏览次数:95 【字体: 收藏 打印文章

区贤水河管理所

2018年度部门预算编报说明

一、单位概况

1、主要职能。

作为区人民政府工作部门,我所的主要职责为: 

为已建水工程正常运行提供管理保障及水利工程安全的鉴定,承担贤水河灌区零陵片的水利管理、工程维修、防汛抗旱及灌溉等工作。

零陵区贤水河灌区管理所承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况。

零陵区贤水河灌区管理所设机构为4个:办公室及财务室、工程技术室、灌区管理运行组、何仙观管理室。

、2018年部门预算情况说明

贤水河管理所核定编制数10名,全额编制10名,实有人数10名,其中:在职人员10,离休人员0人,退休人员6人,收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

1、2018年财政拨款收情况。

2018年年初预算数总收入98.77万元,其中一般预算拨款(补助)98.77万元。

2、2018财政拨款支出情况。

(一)基本支出。2018年年初预算数为88.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

(1)工资福利支出61.28万元,包括用于基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、社保缴费等。

(2)对个人和家庭补助支出22.09万元,包括离退休费及乡镇补贴,未包括住房公积金等。

(3)商品和服务支出5万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2018年年初预算数为10.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:10.4万元为清淤扫障与维修养护,主要用于单位渠道的清淤扫障与维修养护,保证灌区渠道工程正常供水。

、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年财政拨款安排“三公”经费预算数0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费0.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算比较增加0.5万元,主要是单位性质发生变化,由差额拨款转为全额拨款,费用增加。

、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

贤水河管理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年贤水河管理所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共5万元。

2、政府采购情况。

2018年政府采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

贤水河管理所2018年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款98.77万元。

4政府购买服务情况。

2018年政府购买服务0万元。

贤水河管理所2018部门预算公开表