2019年度零陵区市场服务中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

永州市零陵区市场服务中心为正科级公益一类事业单位，归口区商务和粮食局管理。2019年实有在岗人员109名，其中事业人员109名，离退休人员21名，遗抚人员2名。下设5个内设机构：办公室、政工股、计财股、市场建设管理股、纪检监察室，下辖11个所。车辆编制2台，实际使用0台。

主要工作职责：

1、经营管理市场资产，负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内的消防、卫生、安全（安全生产及食品安全）等日常业务。

2、提供市场交易场所、服务设施和其他服务。

3、收取市场服务租赁费、交易手续提成和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

2019年重点工作：

整体支出绩效目标按要求进行了绩效目标编制，确定了职责，制定了工作方案。主要是强化市场管理目标管理，确保收入任务完成；保证市场原有经营设施的正常运营，水电基础设施；市场精细化、常态化管理；加大市场硬件和软件设施建设，重点是河西市场新址迁址及接履桥活禽市场建设；完成区委、区政府分配的工作任务。

二、部门整体支出情况

2019年1-12月总支出2415.11万元，其中

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2019年1-12月基本支出总支出2325.11万元其中：

（1）工资福利支出978.30万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭补助支出40.16万元，包括遗属生活补助、各种奖励金、一次性生活补助或其他生活补助等。

（3）商品和服务支出283.01万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。其中公务接待费72960元，公务出国出境费0元，公务用车运行维护费42178.60元。2019年财政拨款安排“三公”经费预算数14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中：购置费0万元、运行费6万元），公务接待费8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比，公务接待费减少3.4万元，公务用车运行维护费减少2.08万元。三公经费没超出年初预算;本单位无出国费；公务接待费主要用于迎检、维稳、乡镇扶贫或农贸市场建设相关事宜、其他县区兄弟单位学习交流指导工作等日常接待开支。

（4）固定资产购置4.68万元。主要是办公设备购置（电脑打印机）、农残检测设备（检测仪、冰箱）及部分修缮。

其他支出1018.96万元，主要是棚改户征地拆迁、城建付款、偿还拖欠企业账款、河西市场新址选址、活禽市场建设、省市保洁资金补助下拨、各级改造补助资金下拨等。

（二）项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2019年预算项目资金100万元。具体计划水费12万元、电费18万元、清扫保洁费用50万元、维修费用20万元。财政实际安排资金为90万元，实际使用90万元 。具体开支为水费7.9万元、电费18万元、保洁费用46.1万元，维修费用18万元。

三、部门整体支出管理情况

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规，结合我单位实际情况制定了各项规定并遵照执行。

由中心党组研究、具体由市场管理股牵动各市场管理所组织实施，该项目为市场管理专项商品和服务支出，非基建项目不适合招标。进行常态化、精细化市场管理。资金使用我局制定了内控制度，及分管领导负责，各个科室负责具体实施，局党组负责日常监督。

四、部门整体支出绩效情况

（三）本单位在本年度按年初预算各项资金已全部到位，本着节约的原则，各项工作正常开展。年初预算总收入1287.53万元，1-12月实际总支出2415.11万元。其中基本支出2325.11万元，专项支出90万元。预算内“保民生”支出即人员及公用经费基本持平。2019年预算项目资金100万元。具体计划水费12万元、电费18万元、清扫保洁费用50万元、维修费用20万元。财政实际安排资金为90万元，实际使用90万元 。具体开支为水费7.9万元、电费18万元、保洁费用46.1万元，维修费用18万元。

因其他棚改户征地拆迁、城建付款、偿还拖欠企业账款、河西市场新址选址、活禽市场建设、省市保洁资金补助下拨、各级改造补助资金下拨等原因，其他支出1018.96万元。

1、项目经济性分析：项目成本（预算内及项目支出）控制基本与预算数持平

2、项目效率性分析：该项目已按时间规定完成，质量控制较好。

3、项目效益性分析：繁荣市场提高经济发展，提高城市形象；保障民需推动市场健康稳步发展；“六城同创”城市整体形象提高；常态化精细化管理长持保持；

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

根据《零陵区部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市场服务中心得分91分，部门整体支出绩效为“较好”。导致扣分的主要原因是“三公”经费实际总体支出大于2018年实际总体支出数，但远远低于2019年预算数。

六、存在的主要问题

由于国卫复审、“五位一体”、“六城同创”市场整治、各城乡农贸市场设备陈旧，年数已久，水电维修、房屋及构属物维修等硬件设施维修需要大量经费，中心工作任务重，需要一定的工作经费，而中心经费远远不能满足需要。

预算编制的合理性有待提高，预算调整较大，预算编制细化不够精确。

七、针对存在的问题及支出管理工作的需要

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。

严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省、市、区政府的相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

2、提高自身业务素质，加强财务管理，严格财务审核。

零陵区市场服务中心

                         2020年01月15日

2019年零陵区市场服务中心整体支出绩效评价指标表