您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政公开 > 预决算公开
分享到:
索引号: 431102009/2020-00447 分类:  
发文机关: 零陵区人民政府 发文日期: 2020-06-08
名称: 永州市零陵区财政局2020年度部门预算
文号 :    
永州市零陵区财政局2020年度部门预算
2020-06-08 16:21 来源: 零陵区财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

永州市零陵区财政局

2020年度

部门预算

目录

一、单位概况

(一)、主要职能

(二)、机构设置情况

二、2020年部门预算情况说明

(一)、2020年财政拨款收入情况

(二)、2020年财政拨款支出情况

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件

1、收支预算总表

2、收入预算表

3、支出预算分类汇总表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支明细表-工资福利表

6、基本支明细表-商品和服务支出

7、基本支明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支预算总表

9、一般公共预算基本支出总表

10、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助

13、政府性基金预算支出情况表

14、纳入专户管理的非税收入情况表

15、一般公共预算拨款-经费拨款情况表

16、专项资金预算汇总表

17、一般公共预算“三公预算表

18、专项资金预算绩效目标表

19、部门整体绩效目标表

零陵区财政局2020年度部门预算编报说明

一、单位概况

(一)主要职能。

1、组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策,拟订和执行全区财政制度、改革方案,指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。

    2、起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

    3、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

    4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;工程执行彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。

    5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制订政府采购制度并监督管理。

    6、贯彻执行国家及省、市税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

    7、负责制订全区行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产;制订需要全区统一规定的开支标准和支出办法;负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

    8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

    9、负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关规定;组织实施基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

    10、会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区社会保障预决算草案。

    11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理区政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

    12、负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;在全区组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计;制订全区会计人员培训计划,组织和管理会计人员参加各类业务培训和考试。

    13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见和建议。

    14、指导乡镇财政所的业务工作。

    15、承办区人民政府交办的其他事项

(二)、机构设置情况。

零陵区财政局内设股室16个:办公室、人事股、预算股、乡镇(街道)财政股、行政政法股、教科文股、社会保障股、金融股、农业农村股、经济建设股、政府采购股、绩效管理股、综合股、会计股、国库股、财政监督股,4个参公单位:非税局、乡财局、国库集中支付中心、工资统发中心,5个事业单位:国资办、国债服务部、金融与债务管理办公室、会计管理中心、财政投资评审中心。

2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括零陵区财政局机关(正科级)4个参公单位、5个事业单位实有人数158名,其中:在职人员108人,退休人员50人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经

(一)、2020年财政拨款收情况。

2020年初预算数总收入1873.83万元,其中一般预算拨款(补助)1776.63万元,其他收入97.2万元

(二)、2020财政拨款支出情况。

1基本支出。2020年年初预算数为1378.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

(1)工资福利支出1035.51元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

(2)对个人和家庭补助支出253.21万元,包括离退休费、一次性生活补助等。

(3)商品和服务支出89.91万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出。2020年年初预算数为495.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

1财政事务管理经费138万元

2国库集中支付改革专项32万元

3全区财政信息化建设及网络运行费180万元

4全区非税免费票据专项32万元

5预算绩效管理专项16万元。

6上级转移支付资金97.2万元

、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排三公经费预算数14.58万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.43万元(其中:购置费0万元、运行费2.43万元),公务接待费12.15万元。2020三公经费预算与2019三公经费相比,减少了3.42万元

、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020零陵区财政局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费公务用车购置及运行费等共89.91万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算115.48万元,其中:货物类62.48万元、服务类0万元、工程类53万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区财政局2020年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1873.83万元。

4、政府购买服务情况。

2020年政府购买服120.2万元。

(五)国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算公开表(批复))


扫一扫在手机打开当前页

主办单位:永州市零陵区人民政府    承办单位:零陵区电子政务管理办公室    联系电话:0746-6243969
网站标识码:4311020009    备案号:湘ICP备11003146号-1    湘公安网备43110202000118
地址:湖南省永州市零陵区南津中路9号    E-mail:yzllxx@163.com    技术支持:开普云    网站地图    联系我们