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索引号: 431102009/2021-01556 发文日期: 2021-08-30 发布机构: 零陵区财政局
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2020年度永州市零陵区退役军人事务局部门决算
2021-08-30 11:53 来源: 零陵财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2020年度

永州市零陵区退役军人事务局

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况


一、部门职责

(一)贯彻执行关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策,起草规范性文件草案,制订全区退役军人事务发展规划和政策措施,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

)贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策措施,并组织实施。

)组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

)组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓、烈士纪念园管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

)完成区委、区政府交办的其他任务。

十一)职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

永州市零陵区退役军人事务局内设5个股室分别为:办公室、思想政治和权益维护股(政策法规股)、移交安置和就业创业股、拥军优抚股(军休服务管理股)、规划财务股,下辖1个副科级单位、2个股级单位分别是:永州市零陵区烈士纪念园管理所、永州市零陵区光荣院、永州市零陵区退役军人服务中心

(二)决算单位构成。永州市零陵区退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:永州市零陵区退役军人事务局本级(下属单位均未独立核算,因此本部门预算仅含本级预算)

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:永州市零陵区退役军人事务局                                                                                         公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6587.74 

一、一般公共服务支出

14

3.91 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

0  

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、经营收入

5

0 

……

18

0 

六、附属单位上缴收入

6

0 

八、社会保障和就业支出

19

6489.3 

七、其他收入

7

0 

九、卫生健康支出

20

94.53 

 

8

 

 ……

21

0 

本年收入合计

9

6587.74 

本年支出合计

22

 6587.74

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

                结余分配

23

 0

         年初结转和结余

11

0 

                年末结转和结余

24

 0

 

12

 

 

25

 

总计

13

6587.74 

总计

26

 6587.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:永州市零陵区退役军人事务局                                                                                            公开02

           单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6587.74 

6587.74 

0 

0  

0

0

0

201

一般公共服务支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事务

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,489.30

6,489.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

33.05

33.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

33.05

33.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

41.61

41.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.61

41.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5,017.95

5,017.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

411.15

411.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

4,606.80

4,606.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

553.79

553.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

160.60

160.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

76.85

76.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

316.34

316.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

820.71

820.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

811.21

811.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

  拥军优属

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.37

6.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.37

6.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94.53

94.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

94.53

94.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

94.53

94.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:永州市零陵区退役军人事务局                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6587.74 

337.52 

6250.22 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2010504

  信息事务

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,489.30

333.61

6,155.69

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

33.05

33.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

33.05

33.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

41.61

41.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.61

41.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5,017.95

0.00

5,017.95

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

411.15

0.00

411.15

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

4,606.80

0.00

4,606.80

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

553.79

0.00

553.79

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

160.60

0.00

160.60

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

76.85

0.00

76.85

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

316.34

0.00

316.34

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

820.71

246.12

574.59

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

811.21

245.62

565.59

0.00

0.00

0.00

2082804

  拥军优属

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.37

0.00

6.37

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.37

0.00

6.37

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94.53

0.00

94.53

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

94.53

0.00

94.53

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

94.53

0.00

94.53

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:永州市零陵区退役军人事务局 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6587.74 

一、一般公共服务支出

15

3.91 

3.91 

0  

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

0  

0  

0 

 

3

 

三、国防支出

17

0 

0 

0 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0 

0 

0 

 

5

 

……

19

0 

0 

0  

 

6

 

八、社会保障和就业支出

20

6489.3 

6489.3 

0 

 

7

 

九、卫生健康支出

21

94.53 

94.53 

0  

 

8

 

 ……

22

0 

0 

0 

本年收入合计

9

6587.74 

本年支出合计

23

 6587.74

6587.74 

0 

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

0 

0 

0 

一、一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

6587.74 

总计

28

 6587.74

6587.74 

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:永州市零陵区退役军人事务局                                                                                           公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6587.74 

337.52 

6250.22 

201

一般公共服务支出

3.91

3.91

0.00

20105

统计信息事务

3.91

3.91

0.00

2010504

  信息事务

3.91

3.91

0.00

208

社会保障和就业支出

6,489.30

333.61

6,155.69

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.83

12.83

0.00

2080101

  行政运行

12.23

12.23

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.60

0.60

0.00

20802

民政管理事务

33.05

33.05

0.00

2080201

  行政运行

33.05

33.05

0.00

20805

行政事业单位养老支出

41.61

41.61

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.61

41.61

0.00

20808

抚恤

5,017.95

0.00

5,017.95

2080805

  义务兵优待

411.15

0.00

411.15

2080899

  其他优抚支出

4,606.80

0.00

4,606.80

20809

退役安置

553.79

0.00

553.79

2080901

  退役士兵安置

160.60

0.00

160.60

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

76.85

0.00

76.85

2080999

  其他退役安置支出

316.34

0.00

316.34

20821

特困人员救助供养

3.00

0.00

3.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

3.00

0.00

3.00

20828

退役军人管理事务

820.71

246.12

574.59

2082801

  行政运行

811.21

245.62

565.59

2082804

  拥军优属

0.50

0.50

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

9.00

0.00

9.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.37

0.00

6.37

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.37

0.00

6.37

210

卫生健康支出

94.53

0.00

94.53

21014

优抚对象医疗

94.53

0.00

94.53

2101401

  优抚对象医疗补助

94.53

0.00

94.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:永州市零陵区退役军人事务局                                                                                                          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

239.51

302

商品和服务支出

93.41

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

94.54

30201

  办公费

8

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

23.88

30202

  印刷费

4

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

8.8

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

4

30106

  伙食补助费

11

30204

  手续费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

50.7

30205

  水费

1

31002

  办公设备购置

4

30108

  机关事业单位基本养老保险费

28.01

30206

  电费

4

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

0.6

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.84

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

3

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

0.76

30211

  差旅费

25

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

8.99

30214

  租赁费

1

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

0.6

30215

  会议费

2

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

2

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

4

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

0.6

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

4.5

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

10

39906

  赠与

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

17

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39999

  其他支出

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

0

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.28

 

 

 

人员经费合计

240.11

公用经费合计

97.41

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门:永州市零陵区退役军人事务局                                                                                                 公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4

 0

 0

 0

 0

 4

 0

 0

 0

 0

 0

 4

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:永州市零陵区退役军人事务局                                                                                                公开08

                                                                                                                                单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

永州市零陵区退役军人事务局

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收总计6587.74万元2020年度支出总计6587.74万元。本单位是新成立单位,无2019年决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6587.74万元,其中:财政拨款收入6587.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6587.74万元,其中:基本支出337.52万元,占5.12%;项目支出6250.22万元,占94.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收总计6587.74万元2020年度财政拨款支出总计6587.74万元本单位是新成立单位,无2019年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6587.74万元,占本年支出合计的100%,本单位是新成立单位,无2019年决算数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6587.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.91万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出6489.3万元,占98.51%卫生健康支出(类)支出94.53万元1.43%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6587.74万元,支出决算数为6587.74万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。

年初预算为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为12.23万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为33.05万元,支出决算为33.05万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为41.61万元,支出决算为41.61万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算为411.15万元,支出决算为411.15万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为4606.8万元,支出决算为4606.8万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为160.6万元,支出决算为160.6万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。

年初预算为76.85万元,支出决算为76.85万元,完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为316.34万元,支出决算为316.34万元,完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为811.21万元,支出决算为811.21万元,完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为6.37万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

年初预算为94.53万元,支出决算为94.53万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出337.52万元,其中:人员经费240.11万元,占基本支出的71.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等等;公用经费97.41万元,占基本支出的28.86%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元本单位是新成立单位,无2019年决算数据。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,本单位是新成立单位,无2019年决算数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位是新成立单位,无2019年决算数据

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为4万元,全年共接待来访团组42个、来宾326人次,主要是其他县区调研、学习交流以及迎检等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出97.41万元,年初预算数持平

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元,用于召开6次三类会议,人数400人,内容为零陵区各乡镇(街道)退役军人服务站站长和区直相关单位负责人工作会议、符合政府安排工作退役军人选岗会议;开支培训费2万元,用于开展4次培训,人数200人,内容为退役军人服务中心(站)业务培训;举办新兵欢送仪式、退役士兵欢迎仪式以及“最美退役军人”评选等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支30万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1)主要职能职责。

1、贯彻执行关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策,起草规范性文件草案,制订全区退役军人事务发展规划和政策措施,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策措施,并组织实施。

5、组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓、烈士纪念园管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2)机构设置情况。

零陵区退役军人事务局内设股室为5个:办公室、思想政治和权益维护股(政策法规股)、移交安置和就业创业股、拥军优抚股(军休服务管理股)、规划财务股,下辖1个副科级单位、2个股级单位。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,区级专项资金绩效目标、其他项目支出(除区级专项资金以外)绩效目标

1、完成全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

2、组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

3、落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

4、落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

5、完成全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓、烈士纪念园管理维护、纪念活动等工作。

6、完成全区拥军优属工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年我单位基本支出为337.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出情况

2020年我单位项目支出6250.22万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

1)区级专项资金项目支出

区级专项资金1087.26万元,其中:

1、武装部提质改造工程565.59万元,主要用于零陵区人民武装部的改造;

2、义务兵家庭优待金区级配套374.54万元,主要用于发放义务兵家庭优待金,减轻义务兵家庭负担,更好地服务于国防建设。

3、退役安置区级配套147.13万元,主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、符合政府安置条件退役兵待安置期间生活补助等资金的发放。

2)其他项目支出

    上级转移支付支出5162.96万元,主要用于优待抚恤金发放、优抚医疗保障、军队移交地方分散安置军休干部等支出。

三、政府性基金预算支出情况

    

四、国有资本经营预算支出情况

    

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、完成全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。协调区财政为442名退役士兵补缴待安置期间的养老保险金366万元;开展退役军人专场招聘会2期,帮助52名退役军人找到了合适的工作岗位;接收安置退役士兵(士官)60人,按照部队服役期间量化打分情况,已全部安置到全额拨款事业单位。

2、组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。完善就业创业政策体系,推动南方驾校、天源健身学校、永州电大开展“定单、定向、定岗式”培训,为115名退役士兵提供一体化、全方位培训就业服务。

3、落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。为零陵区14位军休干部、遗属发放工资及生活补助,解决住房困难问题,为其缴纳医疗保险。

4、落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。建立工作台帐30000本,详细记录退役军人的服役信息、家庭情况、生活状况、帮扶情况等等,做到有困必解、有弱必抚、有难必帮,做实做细基础工作。

5、完成全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓、烈士纪念园管理维护、纪念活动等工作。举办了首届“交行杯·最美退役军人”评选活动、第七个烈士纪念日公祭仪式、退役士兵返乡欢迎活动、新兵入伍欢送会等等活动。

6、完成全区拥军优属工作。接待来访退役军人和优抚对象6721人次,面对面回答各类信访问题5527个,直接和间接协助解决各类问题653个。按照上级文件规定,春节和八一期间共发放走访慰问资金430万元、慰问信6万封、挂历3万份,发送节日慰问短信6万条,发放解决(生活、医疗、住房)困难资金260万元,为现役军人立功受奖送喜报25份。  

七、存在的问题及原因分析

主要由于财政资金未到位,造成部分资金拨付不及时。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

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