收入支出决算总表

部门：零陵区劳动保障监察大队

                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：零陵区劳动保障监察大队                                                                                                   公开02表

单位：万元

 

 

支出决算表

部门：  零陵区劳动保障监察大队                                                                                                     公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：零陵区劳动保障监察大队     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：零陵区劳动保障监察大队                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：零陵区劳动保障监察大队                                                                                                           公开06表           

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经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.08	302	商品和服务支出	20.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	33.39	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.8	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	5.41	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.15	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.54	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.07	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.38	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	7.16	30229	福利费	1.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.18	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	5.64
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	2.45
人员经费合计		87.62	公用经费合计					20.65

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门：零陵区劳动保障监察大队                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：零陵区劳动保障监察大队                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：零陵区劳动保障监察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

零陵区劳动保障监察大队

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计135.27万元。与2019年相比，减少14.26万元，减少9.53%，主要是因为财政调减工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计135.27万元，其中：财政拨款收入135.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计135.27万元，其中：基本支出108.27万元，占80%；项目支出27万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计135.27万元，与2019年相比，减少14.26万元,减少9.53%，主要是因为财政调减工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出135.27万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少14.26万元，减少9.53%，主要是因为财政调减工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出135.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出135.27万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为93.36万元，支出决算数为135.27万元，完成年初预算的144.9%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为93.36万元，支出决算为135.27万元，完成年初预算的144.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金和劳动保障监察维权宣传和根治欠薪经费未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出108.27万元，其中：人员经费87.62万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.65万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.53万元，支出决算为4.25万元，完成预算的93.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为2.07万元，完成预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是全面落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，与上年相比增加1.26万元，增长155.5%,增长的主要原因是因为公务接待次数增加、接访人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.43万元，支出决算为2.18万元，完成预算的89.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是全面落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，与上年相比增加2.18万元，增长100%,增长的主要原因是增加了劳动监察执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占48.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.18万元，占51.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无，支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组36个、来宾255人次，主要是公务接待和接访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.18万元，其中：公务用车购置费0万元，零陵区劳动保障监察大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.18万元，主要是公务车保险费、维修费、油费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出20.65万元其中商品服务支出20.65万元，占100%，，比年初预算数增加6.77万元，增长32.4%。主要原因是：加强了劳动保障法律法规政策宣传费用和根治欠薪宣传等费用。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度永州市零陵区劳动保障监察大队

部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

(一）主要职能。

1、承担零陵区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室职责，负责综合协调、宣传发动、上传下达、督查督办、应急处突、信访维稳、考核迎检等工作；

2、根据《劳动法》、《劳动保障监察条例》的相关规定，履行劳动保障监察的法定职责，负责全区劳动用工的监管，受理劳动者投诉举报，负责对用人单位违反劳动保障法律法规行为的查处。

2、机构设置情况。

零陵区劳动保障监察大队共有内设股室5个，即投诉举报接待室、办公室、财务室、一中队、二中队。

3、人员情况。

2020年实有在职人员13名：其中公务员及参照公务员管理人员9名，事业人员4名；遗抚人员1名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

2020年年度整体支出绩效135.27万元，与上年预算收入149.53万元相比减少9.54%。专项资金来项目支出27万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年总收入135.27 万元，全部为一般预算拨款（补助）。 2020年，财政拨款收入支出135.27万元，占本年支出的100%。其中：基本收入支出108.27万元，占本年财政拨款支出的80.04%。

（二）项目支出情况

2020年根治拖欠农民工工资工作项目经费27万元　。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：2020年度社会保险基金支出11.03万元。

六、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标实现情况。

根据年初设定的绩效目标，我局基本按区财政的批复执行预算，12月“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升。预算资金的合理有效的支出保障了我大队机构的正常运转、日常工作任务的开展。

2020年大队主要绩效如下：

1、2020年全年共接待劳动者举报、投诉以及电话举报投诉案件312件，其中立案102件、办结102件、为劳动者追回劳动报酬1600余万元、案件结案率达100％；非立案方式协调处理84件，为劳动者追回劳动报酬等近600余万元。

2、举办两期《保障农民工工资支付条例》宣传活动，印发各种《条例》宣传资料近3万册。

3、联合区住建部门开展对在建工程项目农民工工资支付专项检查三次，联合区市场管理部门对全区用人单位开展劳动用工和拖欠劳动者工资“双随机、一公开”检查两次。

全区劳资关系总体和谐稳定，没有因欠薪发生极端性和群体性事件，保障农民工工资支付年度考核排全市第一名，A类县区。

七、存在的问题及原因分析：无

八、下一步改进措施 

 科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

九、其他需要说明的情况：无