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索引号: 431102009/2022-02261 发文日期: 2022-08-30 发布机构: 零陵区财政局
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2021年度零陵区旅游发展服务中心部门决算
2022-08-30 16:55 来源: 零陵区财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2021年度零陵区旅游发展服务中心部门决算

第一部分 零陵区旅游发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 零陵区旅游发展服务中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省市关于发展旅游业的方针、政策、法律、法规和规章。

(二)负责全区旅游项目的编制、策划和服务工作;参与全区旅游重点项目建设、服务和指导;指导新兴旅游业态的项目建设。

(三)指导全区旅游商品的科研与开发,组织实施全区旅游产品的推广营销工作。

(四)负责全区旅游业发展的公共服务性工作,指导全区景区和乡村旅游区(点)开展优质服务体系创建。

(五)负责全区旅游公共服务体系建设,建立健全旅游集散体系、咨询服务体系,推进旅游信息化建设,强化旅游目的地的综合服务功能。

(六)为培育全区旅游品牌做好服务工作;负责编制全区旅游营销推广方案并组织实施;指导编制全区各类旅游宣传资料。

(七)组织协调全区旅游节庆活动;参与旅游行业的对外交流工作,打造零陵旅游品牌。

(八)承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    零陵区旅游发展服务中心内设机构包括:本单位共有编制人数17人,实有人数18人。内设办公室4个:综合部、政工财务部、市场营销部、产业发展部。

(二)决算单位构成

    零陵区旅游发展服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:零陵区旅游发展服务中心本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

486.83

一、一般公共服务支出

32

24.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

99.20

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

342.62

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

20.60

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

486.83

本年支出合计

58

486.83

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

486.83

总计

62

486.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

486.83

486.83

201

一般公共服务支出

24.42

24.42

20106

财政事务

1.06

1.06

2010699

其他财政事务支出

1.06

1.06

20135

对外联络事务

23.35

23.35

2013501

行政运行

23.35

23.35

206

科学技术支出

99.20

99.20

20699

其他科学技术支出

99.20

99.20

2069999

其他科学技术支出

99.20

99.20

207

文化旅游体育与传媒支出

342.62

342.62

20701

文化和旅游

342.62

342.62

2070101

行政运行

125.24

125.24

2070113

旅游宣传

55.84

55.84

2070199

其他文化和旅游支出

161.54

161.54

208

社会保障和就业支出

20.60

20.60

20805

行政事业单位养老支出

20.60

20.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.60

20.60

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

486.83

451.83

35.00

201

一般公共服务支出

24.42

24.42

20106

财政事务

1.06

1.06

2010699

其他财政事务支出

1.06

1.06

20135

对外联络事务

23.35

23.35

2013501

行政运行

23.35

23.35

206

科学技术支出

99.20

94.20

5.00

20699

其他科学技术支出

99.20

94.20

5.00

2069999

其他科学技术支出

99.20

94.20

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

342.62

312.62

30.00

20701

文化和旅游

342.62

312.62

30.00

2070101

行政运行

125.24

125.24

2070113

旅游宣传

55.84

35.84

20.00

2070199

其他文化和旅游支出

161.54

151.54

10.00

208

社会保障和就业支出

20.60

20.60

20805

行政事业单位养老支出

20.60

20.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.60

20.60

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

486.83

一、一般公共服务支出

33

24.42

24.42

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

99.20

99.20

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

342.62

342.62

8

八、社会保障和就业支出

40

20.60

20.60

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

486.83

本年支出合计

59

486.83

486.83

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

486.83

总计

64

486.83

486.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

486.83

451.83

35.00

201

一般公共服务支出

24.42

24.42

20106

财政事务

1.06

1.06

2010699

其他财政事务支出

1.06

1.06

20135

对外联络事务

23.35

23.35

2013501

行政运行

23.35

23.35

206

科学技术支出

99.20

94.20

5.00

20699

其他科学技术支出

99.20

94.20

5.00

2069999

其他科学技术支出

99.20

94.20

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

342.62

312.62

30.00

20701

文化和旅游

342.62

312.62

30.00

2070101

行政运行

125.24

125.24

2070113

旅游宣传

55.84

35.84

20.00

2070199

其他文化和旅游支出

161.54

151.54

10.00

208

社会保障和就业支出

20.60

20.60

20805

行政事业单位养老支出

20.60

20.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.60

20.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

114.94

302

商品和服务支出

326.64

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

48.68

30201

办公费

5.12

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

3.06

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

5.11

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

43.30

30205

水费

31002

办公设备购置

5.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.23

30206

电费

0.18

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.06

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

7.95

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.78

30211

差旅费

3.68

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.37

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

8.72

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

5.14

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.98

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.80

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

5.14

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.41

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

292.93

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

7.37

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

0.52

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.28

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.15

人员经费合计

120.09

公用经费合计

331.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3.00

2.80

2.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00