您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政预决算
分享到:
索引号: 431102009/2022-02261 发文日期: 2022-08-30 发布机构: 零陵区财政局
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 主题词:
统一登记号: 信息时效性: 有效 文号 :
2021年度零陵区旅游发展服务中心部门决算
2022-08-30 16:55 来源: 零陵区财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2021年度零陵区旅游发展服务中心部门决算

第一部分 零陵区旅游发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 零陵区旅游发展服务中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省市关于发展旅游业的方针、政策、法律、法规和规章。

(二)负责全区旅游项目的编制、策划和服务工作;参与全区旅游重点项目建设、服务和指导;指导新兴旅游业态的项目建设。

(三)指导全区旅游商品的科研与开发,组织实施全区旅游产品的推广营销工作。

(四)负责全区旅游业发展的公共服务性工作,指导全区景区和乡村旅游区(点)开展优质服务体系创建。

(五)负责全区旅游公共服务体系建设,建立健全旅游集散体系、咨询服务体系,推进旅游信息化建设,强化旅游目的地的综合服务功能。

(六)为培育全区旅游品牌做好服务工作;负责编制全区旅游营销推广方案并组织实施;指导编制全区各类旅游宣传资料。

(七)组织协调全区旅游节庆活动;参与旅游行业的对外交流工作,打造零陵旅游品牌。

(八)承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    零陵区旅游发展服务中心内设机构包括:本单位共有编制人数17人,实有人数18人。内设办公室4个:综合部、政工财务部、市场营销部、产业发展部。

(二)决算单位构成

    零陵区旅游发展服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:零陵区旅游发展服务中心本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

486.83

一、一般公共服务支出

32

24.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

99.20

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

342.62

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

20.60

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

486.83

本年支出合计

58

486.83

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

486.83

总计

62

486.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

486.83

486.83

201

一般公共服务支出

24.42

24.42

20106

财政事务

1.06

1.06

2010699

其他财政事务支出

1.06

1.06

20135

对外联络事务

23.35

23.35

2013501

行政运行

23.35

23.35

206

科学技术支出

99.20

99.20

20699

其他科学技术支出

99.20

99.20

2069999

其他科学技术支出

99.20

99.20

207

文化旅游体育与传媒支出

342.62

342.62

20701

文化和旅游

342.62

342.62

2070101

行政运行

125.24

125.24

2070113

旅游宣传

55.84

55.84

2070199

其他文化和旅游支出

161.54

161.54

208

社会保障和就业支出

20.60

20.60

20805

行政事业单位养老支出

20.60

20.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.60

20.60

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

486.83

451.83

35.00

201

一般公共服务支出

24.42

24.42

20106

财政事务

1.06

1.06

2010699

其他财政事务支出

1.06

1.06

20135

对外联络事务

23.35

23.35

2013501

行政运行

23.35

23.35

206

科学技术支出

99.20

94.20

5.00

20699

其他科学技术支出

99.20

94.20

5.00

2069999

其他科学技术支出

99.20

94.20

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

342.62

312.62

30.00

20701

文化和旅游

342.62

312.62

30.00

2070101

行政运行

125.24

125.24

2070113

旅游宣传

55.84

35.84

20.00

2070199

其他文化和旅游支出

161.54

151.54

10.00

208

社会保障和就业支出

20.60

20.60

20805

行政事业单位养老支出

20.60

20.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.60

20.60

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

486.83

一、一般公共服务支出

33

24.42

24.42

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

99.20

99.20

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

342.62

342.62

8

八、社会保障和就业支出

40

20.60

20.60

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

486.83

本年支出合计

59

486.83

486.83

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

486.83

总计

64

486.83

486.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

486.83

451.83

35.00

201

一般公共服务支出

24.42

24.42

20106

财政事务

1.06

1.06

2010699

其他财政事务支出

1.06

1.06

20135

对外联络事务

23.35

23.35

2013501

行政运行

23.35

23.35

206

科学技术支出

99.20

94.20

5.00

20699

其他科学技术支出

99.20

94.20

5.00

2069999

其他科学技术支出

99.20

94.20

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

342.62

312.62

30.00

20701

文化和旅游

342.62

312.62

30.00

2070101

行政运行

125.24

125.24

2070113

旅游宣传

55.84

35.84

20.00

2070199

其他文化和旅游支出

161.54

151.54

10.00

208

社会保障和就业支出

20.60

20.60

20805

行政事业单位养老支出

20.60

20.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.60

20.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

114.94

302

商品和服务支出

326.64

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

48.68

30201

办公费

5.12

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

3.06

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

5.11

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

43.30

30205

水费

31002

办公设备购置

5.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.23

30206

电费

0.18

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.06

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

7.95

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.78

30211

差旅费

3.68

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.37

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

8.72

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

5.14

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.98

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.80

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

5.14

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.41

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

292.93

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

7.37

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

0.52

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.28

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.15

人员经费合计

120.09

公用经费合计

331.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3.00

2.80

2.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:零陵区旅游发展服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计486.83万元。与上一年度相比,收、支总计各增加486.83万元,增长100%。主要是因为新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计486.83万元,其中:财政拨款收入486.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计486.83万元,其中:基本支出451.83万元,占92.81%;项目支出35万元,占7.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计486.83万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加486.83万元,增长100%。主要是因为新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出486.83万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加486.83万元,增长100%。主要是因为新增预算单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出486.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出24.42万元,占5.02%;科学技术支出99.2万元,占20.38%;文化旅游体育与传媒支出342.62万元,占70.37%;社会保障和就业支出20.6万元,占4.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为184.39万元,支出决算数为486.83万元,完成年初预算的264.02%,其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:增加工作任务。

2、一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.35万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:增加工作任务。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为99.2万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:增加工作任务。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为184.39万元,支出决算为125.24万元,完成年初预算的67.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调整工作任务。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.84万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:增加工作任务。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为161.54万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:增加工作任务。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.6万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:增加工作任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出451.83万元,其中:人员经费120.09万元,占基本支出的26.58%,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。公用经费331.75万元,占基本支出的73.42%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.8万元,完成预算的93.33%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为2.8万元,完成预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制开支 ,与上年相比增加2.8万元,增长100%,增长的主要原因是新增预算单位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.8万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.8万元,全年共接待来访团组36个、来宾275人次,主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

零陵区旅游发展服务中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

零陵区旅游发展服务中心2021年度机关运行经费支出331.75万元,比上一年决算数增加331.75万元,增长100%。主要原因是:新增预算单位。

十、一般性支出情况

2021年度零陵区旅游发展服务中心开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0.98万元,用于开展业务培训,人次5人;举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支17.5万元,内容为零陵夜宴。

十一、关于政府采购支出说明

零陵区旅游发展服务中心2021年度政府采购支出总额158.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,零陵区旅游发展服务中心共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金35万元,占一般公共预算项目支出总额的7.19%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度全区旅游商品科研开发经费、零陵夜宴工作经费等3个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金35万元,占国有资本经营预算项目支出总额的7.19%。

组织对“全区旅游商品科研开发经费”“零陵夜宴工作经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出35万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面,都按照规定严格执行,合理安排支出,无追加预算现象发生,使财政资金发挥最大效益。

组织对零陵区旅游发展服务中心开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出486.83万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位部门整体支出绩效总体较好,各项目标基本达到了相应时期执行进度,使财政收支预算执行都得了较好的制度保障和实施效果。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是以创建国家级全域旅游示范区为抓手,打响“千年打卡胜地”旅游品牌;二是打造地接平台;三是推进品牌形象建设。发现的主要问题及原因:一是资金不足。下一步改进措施:一是积极向上争取资金;二是引入市场资金。项目绩效自评综述:坚持转型升级,文旅融合产业项目逐步壮大。一是抓景区、示范区创建。不断提高科学编制预算的意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

3)部门评价项目绩效评价结果。

根据《零陵区财政局关于做好2021年度预算绩效评价工作的通知(零财绩[2022]1号)》,对项目开展了全过程绩效管理,并依照相关规定在政府网公开,接受社会监督。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分附件

旅发中心2021年度预算绩效评价.docx
旅发中心2021整体支出绩效自评表.docx

扫一扫在手机打开当前页

主办单位:永州市零陵区人民政府办公室    承办单位:零陵区行政审批服务局    联系电话:0746-6332117
网站标识码:4311020009    备案号:湘ICP备11003146号-1    湘公安网备43110202000118
地址:湖南省永州市零陵区萍洲中路100号    E-mail:linglingzwzx@163.com        网站地图    联系我们

  • 湖南省政府网
  • 湘易办(安卓)
  • 适老版