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索引号: 431102009/2022-02264 发文日期: 2022-08-30 发布机构: 零陵区财政局
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2021年度零陵区发改局部门决算
2022-08-30 17:05 来源: 零陵区财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2021年度零陵区发改局部门决算

第一部分 零陵区发改局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 零陵区发改局概况

一、部门职责

(一)负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。负责提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。

(二)负责研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出宏观调控措施建议。负责协调解决全区经济运行中的重大问题。

(三)负责汇总全区社会资金总体运行情况,综合分析财政、金融的执行效果,会同有关部门完善宏观调控协调机制,协调推进产业、创业等投资基金的发展。

(四)负责研究全区经济体制改革和对外开放重大问题。负责组织拟订全区综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。

(五)负责拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施,统筹安排区级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。

(六)负责贯彻实施综合性产业政策,协调全区一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

(七)负责贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。负责研究制定统筹促进各乡镇协调发展和老少边穷地区加快发展的战略、规划和意见措施。负责拟订并组织实施全区以工代赈规划和计划。

(八)承担全区重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据全区经济运行情况对计划进行调整。

(九)负责全区社会发展与国民经济发展的相互衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划,贯彻执行人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

(十)负责组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,组织实施全区国民经济动员和装备动员有关工作,协调有关重大问题。

(十一)负责组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,组织实施全区国民经济动员和装备动员有关工作,协调有关重大问题。

(十二)负责全区粮食宏观调控,总量平衡,编制全区粮食流通及仓储、加工设施的建设规划,贯彻落实最低保护价粮食收购政策,拟定区级储备粮规模,粮食行业管理,负责做好应急救灾粮、救济粮和军工粮供应工作。

(十三)负责全区重大建设项目管理工作。

(十四)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    零陵区发改局内设机构包括:本部门共有编制48人,实有人数51人。内设股室16个,分别为办公室、行政审批股、招投标管理办公室、工业基础产业和高新技术股、农村经济股、固定资产投资股、社会发展股、财政经贸股、能源股、前期办、价格调控和价费管理股、商品、服务价格管理股、政工股、重点项目管理股、粮食调控与物质储备股、粮食行业发展和秩序监督股。

(二)决算单位构成

    零陵区发改局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:1、发改局部门本级; 2、零陵区价格认证与信息监测中心3、零陵区发展和改革事务中心。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:零陵区发改局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,380.70

一、一般公共服务支出

32

787.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

40.00

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

4.00

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

130.47

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

1.92

12

十二、农林水支出

43

8.50

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

137.74

20

二十、粮油物资储备支出

51

264.65

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

6.00

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,380.70

本年支出合计

58

1,380.70

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,380.70

总计

62

1,380.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:零陵区发改局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,380.70

1,380.70

201

一般公共服务支出

787.42

787.42

20104

发展与改革事务

775.67

775.67

2010401

行政运行

689.67

689.67

2010499

其他发展与改革事务支出

86.00

86.00

20106

财政事务

3.81

3.81

2010699

其他财政事务支出

3.81

3.81

20113

商贸事务

7.94

7.94

2011301

行政运行

7.94

7.94

206

科学技术支出

40.00

40.00

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

2069999

其他科学技术支出

40.00

40.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

130.47

130.47

20805

行政事业单位养老支出

122.85

122.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.22

84.22

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.62

38.62

20807

就业补助

3.20

3.20

2080705

公益性岗位补贴

2.80

2.80

2080799

其他就业补助支出

0.40

0.40

20808

抚恤

4.43

4.43

2080802

伤残抚恤

1.93

1.93

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.48

0.48

2080899

其他优抚支出

2.01

2.01

212

城乡社区支出

1.92

1.92

21299

其他城乡社区支出

1.92

1.92

2129999

其他城乡社区支出

1.92

1.92

213

农林水支出

8.50

8.50

21303

水利

3.00

3.00

2130399

其他水利支出

3.00

3.00

21305

扶贫

5.50

5.50

2130599

其他扶贫支出

5.50

5.50

221

住房保障支出

137.74

137.74

22101

保障性安居工程支出

137.74

137.74

2210108

老旧小区改造

137.74

137.74

222

粮油物资储备支出

264.65

264.65

22201

粮油物资事务

196.11

196.11

2220106

专项业务活动

20.76

20.76

2220199

其他粮油物资事务支出

175.35

175.35

22204

粮油储备

68.54

68.54

2220401

储备粮油补贴

23.00

23.00

2220499

其他粮油储备支出

45.54

45.54

224

灾害防治及应急管理支出

6.00

6.00

22401

应急管理事务

6.00

6.00

2240101

行政运行

6.00

6.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:零陵区发改局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,380.70

972.81

407.89

201

一般公共服务支出

787.42

787.42

20104

发展与改革事务

775.67

775.67

2010401

行政运行

689.67

689.67

2010499

其他发展与改革事务支出

86.00

86.00

20106

财政事务

3.81

3.81

2010699

其他财政事务支出

3.81

3.81

20113

商贸事务

7.94

7.94

2011301

行政运行

7.94

7.94

206

科学技术支出

40.00

40.00

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

2069999

其他科学技术支出

40.00

40.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

130.47

130.47

20805

行政事业单位养老支出

122.85

122.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.22

84.22

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.62

38.62

20807

就业补助

3.20

3.20

2080705

公益性岗位补贴

2.80

2.80

2080799

其他就业补助支出

0.40

0.40

20808

抚恤

4.43

4.43

2080802

伤残抚恤

1.93

1.93

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.48

0.48

2080899

其他优抚支出

2.01

2.01

212

城乡社区支出

1.92

1.92

21299

其他城乡社区支出

1.92

1.92

2129999

其他城乡社区支出

1.92

1.92

213

农林水支出

8.50

3.00

5.50

21303

水利

3.00

3.00

2130399

其他水利支出

3.00

3.00

21305

扶贫

5.50

5.50

2130599

其他扶贫支出

5.50

5.50

221

住房保障支出

137.74

137.74

22101

保障性安居工程支出

137.74

137.74

2210108

老旧小区改造

137.74

137.74

222

粮油物资储备支出

264.65

264.65

22201

粮油物资事务

196.11

196.11

2220106

专项业务活动

20.76

20.76

2220199

其他粮油物资事务支出

175.35

175.35

22204

粮油储备

68.54

68.54

2220401

储备粮油补贴

23.00

23.00

2220499

其他粮油储备支出

45.54

45.54

224

灾害防治及应急管理支出

6.00

6.00

22401

应急管理事务

6.00

6.00

2240101

行政运行

6.00

6.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:零陵区发改局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,380.70

一、一般公共服务支出

33

787.42

787.42

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

40.00

40.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

4.00

4.00

8

八、社会保障和就业支出

40

130.47

130.47

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

1.92

1.92

12

十二、农林水支出

44

8.50

8.50

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

137.74

137.74

20

二十、粮油物资储备支出

52

264.65

264.65

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

6.00

6.00

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,380.70

本年支出合计

59

1,380.70

1,380.70

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,380.70

总计

64

1,380.70

1,380.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:零陵区发改局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,380.70

972.81

407.89

201

一般公共服务支出

787.42

787.42

20104

发展与改革事务

775.67

775.67

2010401

行政运行

689.67

689.67

2010499

其他发展与改革事务支出

86.00

86.00

20106

财政事务

3.81

3.81

2010699

其他财政事务支出

3.81

3.81

20113

商贸事务

7.94

7.94

2011301

行政运行

7.94

7.94

206

科学技术支出

40.00

40.00

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

2069999

其他科学技术支出

40.00

40.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

130.47

130.47

20805

行政事业单位养老支出

122.85

122.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.22

84.22

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.62

38.62

20807

就业补助

3.20

3.20

2080705

公益性岗位补贴

2.80

2.80

2080799

其他就业补助支出

0.40

0.40

20808

抚恤

4.43

4.43

2080802

伤残抚恤

1.93

1.93

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.48

0.48

2080899

其他优抚支出

2.01

2.01

212

城乡社区支出

1.92

1.92

21299

其他城乡社区支出

1.92

1.92

2129999

其他城乡社区支出

1.92

1.92

213

农林水支出

8.50

3.00

5.50

21303

水利

3.00

3.00

2130399

其他水利支出

3.00

3.00

21305

扶贫

5.50

5.50

2130599

其他扶贫支出

5.50

5.50

221

住房保障支出

137.74

137.74

22101

保障性安居工程支出

137.74

137.74

2210108

老旧小区改造

137.74

137.74

222

粮油物资储备支出

264.65

264.65

22201

粮油物资事务

196.11

196.11

2220106

专项业务活动

20.76

20.76

2220199

其他粮油物资事务支出

175.35

175.35

22204

粮油储备

68.54

68.54

2220401

储备粮油补贴

23.00

23.00

2220499

其他粮油储备支出

45.54

45.54

224

灾害防治及应急管理支出

6.00

6.00

22401

应急管理事务

6.00

6.00

2240101

行政运行

6.00

6.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:零陵区发改局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

622.59

302

商品和服务支出

288.35

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

206.50

30201

办公费

13.85

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

105.55

30202

印刷费

11.74

30702

国外债务付息

30103

奖金

136.44

30203

咨询费

171.00

310

资本性支出

6.94

30106

伙食补助费

21.07

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

38.05

30205

水费

0.95

31002

办公设备购置

6.94

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.98

30206

电费

3.99

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

3.38

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

28.67

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

2.57

30211

差旅费

13.42

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.06

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30.76

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

54.92

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.10

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

9.51

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

48.17

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39.04

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

2.84

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

3.91

30240

税金及附加费用

0.96

30299

其他商品和服务支出

20.34

人员经费合计

677.52

公用经费合计

295.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:零陵区发改局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

11.00

9.51

9.51

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:零陵区发改局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:零陵区发改局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,380.7万元。与上一年度相比,收、支总计各减少839.94万元,下降37.82%。主要是因为资源勘探工业信息等业务项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,380.7万元,其中:财政拨款收入1,380.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,380.7万元,其中:基本支出972.81万元,占70.46%;项目支出407.89万元,占29.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,380.7万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少839.94万元,下降37.82%。主要是因为专项业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,380.7万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少839.94万元,下降37.82%。主要是因为专项业务减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,380.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出787.42万元,占57.02%;科学技术支出40万元,占2.9%;文化旅游体育与传媒支出4万元,占0.29%;社会保障和就业支出130.47万元,占9.45%;城乡社区支出1.92万元,占0.14%;农林水支出8.5万元,占0.62%;住房保障支出137.74万元,占9.98%;粮油物资储备支出264.65万元,占19.17%;灾害防治及应急管理支出6万元,占0.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1103.46万元,支出决算数为1,380.7万元,完成年初预算的125.12%,其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为840.2万元,支出决算为689.67万元,完成年初预算的82.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算有转移支付的资金列入了该功能科目,实际拨付时列入其他科目了。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为86万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于购买项目可行性报告服务费等咨询费。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.81万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.94万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:粮食执法大队人员的人头经费划转。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算用于十四五规划编制等相关费用。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为263.25万元,支出决算为84.22万元,完成年初预算的31.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算执行中科目调整,用于基本养老保险、医疗保险缴费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为38.62万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于退休人员一次性生活补贴等费用。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.8万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于退役军人公益性岗位补贴。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于退役军人公益性岗位补贴。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.93万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于退役军人公益性岗位补贴。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于退役军人公益性岗位补贴。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.01万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于退役军人公益性岗位补贴。

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

15、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

16、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算用于易地扶贫搬迁联席办的扶贫经费。

17、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为137.74万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于原粮食局宿舍楼老旧小区改造项目款。

18、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.76万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于粮油供销公司仓储维修及消除安全隐患资金。

19、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为175.35万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于政策性粮食贷款利息补贴。

20、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为23万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于供销公司利费补贴。

21、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为45.54万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:用于供销公司利费补贴。

22、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,由于预算数为0,无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出972.81万元,其中:人员经费677.52万元,占基本支出的69.65%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费295.29万元,占基本支出的30.35%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为9.51万元,完成预算的86.45%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为11万元,支出决算为9.51万元,完成预算的86.45%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格执行八项规定 ,与上年相比减少0.05万元,下降0.52%,下降的主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.51万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为9.51万元,全年共接待来访团组95个、来宾575人次,主要是招商引资及上级检查、系统单位交流业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

零陵区发改局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

零陵区发改局2021年度机关运行经费支出295.29万元,比上一年决算数减少168.07万元,下降36.27%。主要原因是:厉行节约,业务咨询费及公用经费减少。

十、一般性支出情况

2021年度零陵区发改局开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0.1万元,用于开展干部党校培训,人数2人,内容为参加党校中青班及科干部培训;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无活动费用开支。

十一、关于政府采购支出说明

零陵区发改局2021年度政府采购支出总额6.94万元,其中:政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,零陵区发改局共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金407.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出407.9万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2021年,我们较好的完成了各项目标工作任务,取得了较好的社会效益,行政效能明显提高,社会公众满意度不断提升。

组织对局本级单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1380.7万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2021年,我们较好的完成了各项目标工作任务,取得了较好的社会效益,行政效能明显提高,社会公众满意度不断提升。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

项目前期经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.4万元,执行数为32.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是在区委区政府的正确领导下,发改局负责全区前期重大项目管理、开发规划、协调、申报、向上争取资金等工作。确保各项工作顺利推进,保障全区经济稳定发展,推进前期项目数十个,向上级争取资金1亿元左右,争取推送优质的前期项目进入国家省笼子。发现的主要问题及原因:一是前期项目推进不顺畅;二是前期经费不足。下一步改进措施:一是进一步加大前期项目经费的投入;二是加大力气推进重大前期项目。

价格管理工作经费项目绩效自评综述:协助司法机关解决价格矛盾,处理价格纠纷。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成价格纠纷案件108件,很好的化解了价格纠纷矛盾。

区级储备粮利费补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元,执行数为68.53万元,完成预算的297%。项目绩效目标完成情况:区粮油供销公司很好的完成了区级储备粮的储备任务及各项工作。

企业负责人工资及养老金保险绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、根据区政府2003年3号文件精神,经区领导批准,原粮食改制企业负责人余劲松等6人按进社区人员同等待遇落实安置,经测算共需经费25.8万元,年度及时拨付资金。2、及时足额发放下属企业离退休人员山区补贴,人均300元每年。已足额发放完成。

重点项目管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照本年度重点项目建设计划和安排,推进项目建设,保障全区经济高质量发展,圆满完成经济发展目标。 

粮食专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。顺利完成粮食职能的各项工作任务,包括应急成品粮食储备承储,粮食质量安全监测、粮食平衡调查、粮食收购等。

政策性贷款挂账利息项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为175.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:归还历史政策性粮食贷款挂账利息。

上级转移支付(老旧小区改造及配套设施项目)根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为42.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:老旧小区改造项目及配套项目按计划推进。上级转移支付(老旧小区改造及配套设施项目)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为42.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:老旧小区改造项目及配套项目按计划推进。

3)部门评价项目绩效评价结果。

根据《零陵区财政局关于做好2021年度预算绩效评价工作的通知(零财绩[2022]1号)》,对项目开展了全过程绩效管理,并依照相关规定在政府网公开,接受社会监督。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映发改局的基本支出,主要包括人员经费、公用经费、业务经费等。

第五部分附件

2021年度绩效评价报告

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