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发文机关: 区人社局 发文日期: 2020-01-20
名称: 2019年度(二技校)部门整体支出绩效评价报告
文号 :    
2019年度(二技校)部门整体支出绩效评价报告
2020-01-20 16:11 来源: 零陵区人社局 发布机构: 零陵区人社局 【字体:   打印

附件1

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职能

(1)   贯彻“中华人民共和国职业教育法”,执行党和国家职业教育方针。

(2)   开展技工学校三年制学生培训和全区农民工以及企业工作的岗前培训、在岗技能培训等各类免费培训。

(3)   加强教育教学管理,提高教学质量,对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育,传授职业知识,培养职业技能。

(4)   宣传、实施科教兴国战略,发展职业教育,提高劳动者素质,促进零陵区经济建设。

(5)   为毕业学员开展职业技能鉴定、职业介绍、就业咨询和指导、劳动输出、就业跟踪管理、维权等工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

我单位为财务独立核算单位,财政全额拨款事业单位。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2019年实有在岗人员9名:其中事业人员9名。离退休人员5名。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

(一)基本支出

2019年度本部门决算支出总计620.32万元,主要用于以下方面:基本支出620.32万元。其中:

按支出功能分类:教育(类)支出346.75万元,占56%,社会保障和就业支出263.11万元,占42%,卫生和健康支出10.46万元,占2%

按支出经济分类:工资福利(类)支出520.42万元,占84%;商品和服务(类)支出22.83万元,占4%;对个人和家庭补助(类)支出68.23万元,占11%;资本性支出8.84万元,占1%

按支出性质分类:本部门2019年政拨款基本支出620.32万元,其中人员经费588.64万元,占95%;主要包括:工资、津贴补贴 、伙食补助费、生活补助、社会保障费等等;日常公用经费31.68万元,占5%;主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、管理费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、其他商品服务和支出等等。“三公”经费支出情况:

2019年度“三公”经费支出决算为0.35万元,其中:公务接待费支出决算为0.35万元(国内公务接待6批,共计36人,不包括陪同人员),会议费支出0万元。因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元。“三公经费”支出比上年减少0.23万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,控制公务接待次数,厉行节约,俭朴用餐。

(二)项目支出

2019年度本单位无项目支出

三、部门整体支出管理情况

(一)2019年度预算基本情况

2019年度收入预算为620.32万元,其中:财政拨款收入为620.32万元,占100%;支出预算中,基本支出620.32万元,占100%,项目支出0万元,占0%,其他支出0万元,占0%

(二)2019年度收支决算情况

1.       2019年度收入决算情况

2019年度总收入620.32万元,其中:财政拨款收入620.32万元,占100%

2.       2019年度支出决算情况

2019年度总支出620.32万元,其中基本支出620.32万元,占总支出比例100%

基本支出620.32万元,其中:工资福利(类)支出520.42万元,占84%;商品和服务(类)支出22.83万元,占4%;对个人和家庭补助(类)支出68.23万元,占11%;资本性支出8.84万元,占1%

(三)基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费420.62万元,占基本支出比例68%,较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他缴费比例调整。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

(四)资产管理情况

我校修定了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,根据各部门需求制订采购计划,实行多人经办、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续,该进行政府采购的政府采购,该财政审批的进行先报批后购买,对取得的资产实物及时进行会计核算,录入资产管理系统。

(五)绩效目标实现情况

2019年度我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校2019年就业招生完成绩效目标,其中:计算机开班六期,完成培训学员700人次;育婴员开班两期,完成培训学员100人次;职业技能鉴定十批次,完成鉴定目标300人次;中技学生培训开设一个班次,完成培训目标41人。

四、部门整体支出绩效情况

2019年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2019年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下:

1.       预算配置控制较好。在职人员无增减;“三公”经费较上年有大幅下降,下降金额为0.23万元,下降40%

2.       预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额内,全年无截留或滞留专项资金情况。

3.       预算管理较为理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。具体情况如下:

(1)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出有大幅下降,“三公”经费控制率为100%

(2)政府采购执行率达到100%,对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购目录内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

(3)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的筹集、调度和使用,费用开支有标准、有预算,债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付、授权支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

六、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、因财政资金拨付不及时,导致资金使用配比度不协调。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1.       细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩一般性支出,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.       加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支开支浪费的现象发生。

3.       完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理。

4.       对相关人员加强业务培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

永州市第二技工学校

2020119

附件:部门整体支出绩效评价指标表

附件2

2019年零陵区二技校整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

   

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12)

财政供养人员控制率(3分)

100%为标准。

在职人员控制率≦100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算 40 人,实际在职40人,在职控制率= 40 / 40   *100%=100 %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0,计6分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费 0 元,接待费   5683元,出国出境费0元,共计 5683 万元。本年公车运行维护费0万元,招待费   万元,共计 3525 万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度=-38%

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

重点支出安排率≥90%

5

   

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%=0%

5

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;             

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

无结余

5

“三公经费”控制率(6分)

100%为标准。三公经费控制率100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

三公经费控制率100%

6

     

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;              

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

21

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                       

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;        

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

5

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

  

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

6

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

社会效益(4)

4

生态效益(4)

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%0分。

5

合计

100

 

92

附件5

单位(部门)绩效自评公开网址统计表

单位代码

单 位 名 称

自评报告公开是/

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备注

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