永州市零陵区南津渡街道办事处2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出>

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹协调：负责机关日常运转、文件起草、会议组织、综合协调各部门工作。

2、管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生.体育事业和民政等行政工作，加强农村社会保障和社会事务的工作。

3、落实生育政策，管理流动人口及防疫、健康教育。

4、处理信访、邻里纠纷，化解基层矛盾 ，推进网格化管理，防范违法犯罪，普及法律知识。

5、制定应急预案，组织防汛抗旱、森林防火等演练，检查企业、商铺安全，排查隐患，处理突发事件。

6、管理基层党组织建设、党员教育、党风廉政建设等。

7、监督上级政策和本级决策的执行情况。

8、管理道路、水利、住房建设等项目的规划和实施，监督土地使用，查处违建，推进土地整治。 。

9、推广农业技术，组织农技培训，管理农田水利，推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接，发展集体经济，落实农业补贴、土地承包、农村集体资产监管。

10、管理乡镇/街道财政收支、预决算，审核项目资金使用，监督村级财务，配合上级审计，规范财务制度。

11、保护各种经济组织和合法权。

12、承办区人民政府交办的其他事。

（二）机构设置

永州市零陵区南津渡街道办事处内设机构包括：内设机构12个包括：党政综合办，社会事务办，卫健办，创建办，维稳办，应急办，组织人事办，纪检办，规划与建设办，政法办，农业农村办，财政所。2025年预算编报范围包括南津渡街道办事处（正科级）及6个事业中心:社会事业服务中心，农业综合服务中心，便民服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队，办事处财政所·（参公单位）。2025年部门预算编报范围包括零陵区南津渡街道办事处（正科级）及5个中心事业单位以及南津渡财政所（参公单位）。本部门核定编制数75名，实有人数104。

二、部门预算单位构成

永州市零陵区南津渡街道办事处只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含永州市零陵区南津渡街道办事处。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,011.09万元，其中：一般公共预算拨款1,011.09万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少33.29万元，主要原因是项目资金减少预算收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,011.09万元，其中：一般公共服务支出341.94万元，文化旅游体育与传媒支出95.56万元，社会保障和就业支出326.48万元，卫生健康支出58.04万元，城乡社区支出19.25万元，农林水支出169.81万元。支出较去年减少33.29万元，主要原因是预算收入减少支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,011.09万元，其中：一般公共服务支出341.94万元，占33.82%，文化旅游体育与传媒支出95.56万元，占9.45%，社会保障和就业支出326.48万元，占32.29%，卫生健康支出58.04万元，占5.74%，城乡社区支出19.25万元，占1.9%，农林水支出169.81万元，占16.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算925.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算85.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出21.58万元，主要用于办事处日常办公支出等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出63.74万元，主要用于村干部工资支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出49.19万元，比上年预算减少2.87万元，下降5.51%，主要原因是厉行节俭原则压缩机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为8.6万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.1万元，主要是减少公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2.12万元，拟召开党员学习，技能培训会议，人数202人，内容为党员廉政教育、岗位技能培训宣讲；培训费预算2.36万元，拟召开财务知识讲座、就业技能培训，人数185人，内容为预算法、会计法解读、家政教育培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为924.08万元，其中，基本支出838.76万元，项目支出85.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。