永州市零陵区交通运输局2026年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2026年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 

2、组织拟订并监督实施全区公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，并拟订有关措施监督实施；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。 

3、承担全区道路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任；组织制定全区公路、水路运输市场及交通运输建设市场有前规划性文件交监督实施；指导全区城乡客货运及有关交通运输基础设施规划和管理工作；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。 

4、负责城区公共客运的执法检查和监督管理工作；指导全区运政管理和公路运输、城市交通、营运性客运站（场）、汽车维修、汽车综合检测、搬运装卸、公路运输服务工作。 

5、指导区内除潇湘主河道外其他水域的水上交通安全监督、水路交通行政执法、小型水上交通建设项目及农村渡口游艇的建设、养护和安全监管。 

6、组织协调辖区内干线公路、重点和大中型公路、水路交通建设；实施全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作。 

7、负责提出全区干线公路、重点和大中型公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按规定权限审核全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道等交通基础设施的行业管理。 

8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输；负责全区重点干线路网运行监测和协调；承担全区交通战备工作。 

9、制订全区交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外以外贸工作。 

11、负责交通运输业的对外合作与交流等事宜。 

12、承办区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

永州市零陵区交通运输局内设机构包括：内设股室12个，分别为：局办公室、财务审计股、政工室、安全法制股、公路股、行政审批股、计划统计股、运输综合股、公路养护管理股、直属机关党委、机关纪委、工会。本部门共有编制人数71人，实有人数71人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、零陵区交通运输局本级；2、零陵区道路运输服务中心；3、零陵区公路建设养护中心；4、永州市交通运输综合行政执法支队零陵区大队。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4,162.16万元，其中：一般公共预算拨款817.06万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助3,345.1万元，其他收入0万元。收入较去年减少2,258万元，主要原因是上级补助资金减少。 

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4,162.16万元，其中：一般公共服务支出223.64万元，社会保障和就业支出93.51万元，卫生健康支出40.88万元，交通运输支出3,757.14万元，商业服务业等支出47万元。支出较去年减少2,258万元，主要原因是工程建设项目减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算4,162.16万元，其中：一般公共服务支出223.64万元，占5.37%，社会保障和就业支出93.51万元，占2.25%，卫生健康支出40.88万元，占0.98%，交通运输支出3,757.14万元，占90.27%，商业服务业等支出47万元，占1.13%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算718.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3,443.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出16.89万元，主要用于南津渡大桥检测费用项目等方面；公路建设支出423万元，主要用于农村公路建设等方面；公路养护支出2,442万元，主要用于农村公路安防、危桥改造、公路养护等等方面；海事管理支出81.25万元，主要用于香零山渡口彩色浮桥运行经费、浮桥管理项目、人员工资及运维管理费等等方面；其他交通运输支出433.1万元，主要用于农村公路建设等方面；其他商业流通事务支出47万元，主要用于农村公路建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2026年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出60.59万元，比上年预算增加1.46万元，增长2.47%，主要原因是机关运行经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为8.76万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.76万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加0.76万元，主要是公务用车运行维护费纳入年初预算。 

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算1万元，拟召开水运船员培训，人数45人，内容为水运船员安全培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4,162.16万元，其中，基本支出718.92万元，项目支出3,443.24万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2026年部门预算表 （详情请点击下方链接）

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