目 录

 第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2026年部门预算说明
 
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区推进新型工业化。
2、全区工业经济运行调度及生产要素调节。
3、优化产业结构，依法淘汰落后产能。
4、原经委系统下属国有企业改革扫尾及企业维稳。
5、负责全区新型墙体材料改革与散装水泥管理工作。
6、负责全区电力管理和行政执法工作。
7、负责全区信息化推进、三网融合。
8、科技计划项目申报和管理。
9、科普宣传及培训工作。
10、成果管理。
11、“12396”星火科技工程和科技特派员队伍建设。
12、科技企业孵化器培育。
13、招商引资工作。
14、外国专家管理。
15、承办区人民政府交办的其他事项，包括党建、扶贫、创卫、文明劝导等工作。
（二）机构设置
永州市零陵区科技和工业信息化局内设机构包括：内设股室13个（含1个副科级单位），分别为：办公室（行政审批股）、科技合作与外国专家服务室（科技人才工作办公室）、发展计划与高新技术产业股、农村科技与社会发展股（科技成果与监督管理室）、能源运行股（电力监察股）、中小企业办公室、经济运行办公室、技术改造办公室、电子信息化产业办公室（区国防动员委员会信息动员办公室）、节能和资源综合利用室、政工室（国企改革办）、墙体材料改革和散装水泥管理服务室、区民营经济发展服务中心。本部门共有编制人数47人，实有人数76人，其中在职47人，退休29人。
二、部门预算单位构成
永州市零陵区科技和工业信息化局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含永州市零陵区科技和工业信息化局。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1,087.02万元，其中：一般公共预算拨款653.85万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助433.17万元，其他收入0万元。收入较去年增加194.09万元，主要原因是上级财政补助资金的增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算1,087.02万元，其中：一般公共服务支出205.03万元，科学技术支出772.74万元，社会保障和就业支出55.8万元，卫生健康支出27.58万元，资源勘探工业信息等支出25.87万元。支出较去年增加194.09万元，主要原因是上级补助资金的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,087.02万元，其中：一般公共服务支出205.03万元，占18.86%，科学技术支出772.74万元，占71.09%，社会保障和就业支出55.8万元，占5.13%，卫生健康支出27.58万元，占2.54%，资源勘探工业信息等支出25.87万元，占2.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算448.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算638.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出205.03万元，主要用于电力执法工作、高新技术申报服务、工业企业入统、国企改革办工作及维稳、科技发展、新型墙体材料和散装水泥管理工作、星创天地、扶持中小企业“上云上”平台等方面；科技人才队伍建设支出30万元，主要用于科技人才队伍建设等方面；其他科技条件与服务支出180万元，主要用于开展科普宣传、促进科技发展等方面；重点研发计划支出70万元，主要用于推动企业科技创新等方面；其他科学技术支出127.3万元，主要用于培育专精特新“小巨人”等方面；其他制造业支出25.87万元，主要用于促进企业转型升级、技术改造等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出34.31万元，比上年预算减少2.19万元，下降6%，主要原因是压减开支。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2万元，主要是压减开支。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2026年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1,087.02万元，其中，基本支出448.83万元，项目支出638.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。


第二部分 2026年部门预算表
606001__永州市零陵区科技和工业信息化局部门预算公开表.xlsx