第一部分  零陵区企业用工服务中心概况

一、部门职责

1、做好企业招工信息的采集发布、政策咨询；

2、做好用工单位和求职人员的岗位推荐、就业引导、跟踪服务等企业招工用工服务和协调工作；

3、搭建零陵区工业园园区企业招工用工绿色通道，实现企业与劳动者的有效对接。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

 1、我中心共有内设股室3个。（办公室、财务室、园区服务室）

 2、2018年实有在岗人员8名，事业人员8名。

（二）决算单位构成。

零陵区企业用工服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括零陵区企业用工服务中心本级。

第二部分  零陵区企业用工服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格数据附后）

第三部分  零陵区企业用工服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年，财政拨款支出  67.75  万元，占本年支出的100%。其中：基本支出 67.75万元，占本年财政拨款支出的100%；项目支出 0 万元，占本年财政拨款支出0%。与上年决算数比有所增加，主要原因是2017年机构新成立。

二、收入决算情况说明

1.财政拨款收入 67.75万元，为区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入 0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余（对于金额是负数的，应分析原因）。

三、支出决算情况说明

2018年，财政拨款支出67.75 万元，占本年支出的100%。其中：基本支出  67.75 万元，占本年财政拨款支出的100%；项目支出 0万元，占本年财政拨款支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年我中心财政拨款收入为67.75万元，财政拨款支出为67.75万元，其中基本支出67.75万元，项目支出0万元。与2017年相比增加了92%，因我中心2017年底新成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数67.75万元，占本年支出的100%，社会保障和就业支出67.75万元，占总支出的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出为67.75万元，其中基本支出67.75万元，占本年财政拨款支出的100%；社会保障和就业支出67.75万元，占总支出的100%；项目支出 0万元，占本年财政拨款支出0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年初预算数67.75万元，财政拨款支出67.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心2018年度财政拨款基本支出67.75万元，其中：工资福利支出59.99万元，占基本总支出88%，包括用于基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保险费等。商品和服务支出4.69万元，占基本总支出6.9%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭补助支出2.96万元。其他资本性支出0.1万元，占基本总支出1.4%，用于办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年财政拨款预算“三公”经费预算数3万元，年末决算数0.16万元，减少的主要原因是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关制度，严格审批程序，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2018年， “三公经费”公共预算财政拨款支出决算 0.16 万元，其中：因公出国（境）费支出   0万元，占 0  %；公务用车购置及运行费支出0万元，占0 %；公务接待费支出0.16 万元，占  100 %。公务接待共接待3次20人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

一、用工平台建设工作

为了给企业和求职者提供更好的招工求职服务，给用工企业和求职人员搭建双向、高效、匹配的招聘平台，我中心建立了微信公众号、企业用工服务中心网站等网络平台，采集和发布招工、求职信息，并将采集的招聘信息汇总归纳，及时发布在微信公众号与网站上，微信公众号目前已经有了1600人关注。深入贫困乡镇重点村发放企业用工信息宣传单6000余份，并且在零陵区公交车站发放了2000余份招聘信息宣传资料。同时，经区委区政府批准，将采集的招聘信息免费发布在区工人文化工电子屏上。

二、“劳务协作、就业扶贫”现场招聘会工作

按照区委区政府打好“园区升级”和“脱贫攻坚”两大战役要求，我中心分别在邮亭圩、富家桥、工人文化宫、举办了四次现场招聘会，提供的就业岗位包括电子安装、汽车装配、缝纫工、包装工等20余个工种，累计进场应聘和咨询达6000余人次，达成就业意向2700余人，为企业输送人才443人。为蓝思科技有限公司输送务工人员106人。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4.69万元，比年初预算数减少5.11 万元，降低52%。主要原因一是减少人员开支，二是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关制度，严格审批程序，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、……、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

企业用工2018年度湖南省部门决算公开表