2021年度零陵区工伤保险中心部门决算_财政信息

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索引号:	431102009/2022-00615	发文日期:	2022-09-02	发布机构:	零陵区人社局
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2021年度零陵区工伤保险中心部门决算

2022-09-02 09:57

来源：零陵区人社局

发布机构：零陵区人社局

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第一部分零陵区工伤保险中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分零陵区工伤保险中心概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家有关工伤保险管理的法律法规。

(二)、负责区工伤保险基金的管理、征缴和稽核以及工伤费用的审核、结算和支付。

(三)、参与工伤认定、劳动能力鉴定的有关工作。

(四)、负责工伤预防和职业康复的管理工作。

(五)、负责全区工伤保险医疗康复定点机构、定点零售药店、辅助器具定点机构的审查和服务协议书的签订。

(六)、制定工伤医疗康复费用结算办法，参与工伤保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准的制定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。零陵区工伤保险中心内设机构包括：征缴审核股、待遇审核股、稽核股、财务股、办公室。

（二）决算单位构成。零陵区工伤保险中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：零陵区工伤保险中心本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.68	一、一般公共服务支出	14	0.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	80.10
	9			22
本年收入合计	10	80.68	本年支出合计	23	80.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	80.68	总计	26	80.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.68	80.68
201	一般公共服务支出	0.58	0.58
20106	财政事务	0.58	0.58
2010699	其他财政事务支出	0.58	0.58
208	社会保障和就业支出	80.10	80.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.81	68.81
2080109	社会保险经办机构	68.81	68.81
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.68	80.68
201	一般公共服务支出	0.58	0.58
20106	财政事务	0.58	0.58
2010699	其他财政事务支出	0.58	0.58
208	社会保障和就业支出	80.10	80.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.81	68.81
2080109	社会保险经办机构	68.81	68.81
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.68	一、一般公共服务支出	15	0.58	0.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	80.10	80.10
本年收入合计	9	80.68	本年支出合计	23	80.68	80.68
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	80.68	总计	28	80.68	80.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		80.68	80.68
201	一般公共服务支出	0.58	0.58
20106	财政事务	0.58	0.58
2010699	其他财政事务支出	0.58	0.58
208	社会保障和就业支出	80.10	80.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.81	68.81
2080109	社会保险经办机构	68.81	68.81
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.49	302	商品和服务支出	7.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	43.36	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.06	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		73.60	公用经费合计					7.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48					0.48	0.48					0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：零陵区工伤保险中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：零陵区工伤保险中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计80.68万元。与上年相比，增加7.95万元，增长11%，主要是因为2021年我单位新调入一名领导干部。二、收入决算情况说明 2021年度收入合计80.68万元，其中：财政拨款收入80.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明 2021年度支出合计80.68万元，其中：基本支出80.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计80.68万元，与上年相比，增加7.95万元,增长11%，主要是因为2021年2月我单位新调入一名领导干部。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出80.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7.95万元，增长11%，主要是因为2021年2月我单位新进一名领导干部。（二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出80.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.58万元，占0.7%；社会保障和就业支出80.1万元，占99.3%; （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为70.62万元，支出决算数为80.68万元，完成年初预算的114%，其中： 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年2月我单位新调入一名人员。 2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构。年初预算为65.7万元，支出决算为68.81万元，完成年初预算的114.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年2月我单位新调入一名人员。 3、行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的129.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年2月我单位新调入一名人员。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出80.68万元，其中：人员经费73.6万元，占基本支出的91.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费7.08万元，占基本支出的8.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加0.48万元，增长100%,增长的主要原因是2021年迎接省市及其他县区交叉检查次数较去年增多。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组12个、来宾72人次，主要是迎接省市及其他县区交叉检查发生的接待支出。八、政府性基金预算收入支出决算情况本单位无政府性基金收支。九、机关运行经费支出说明本部门2021年度机关运行经费支出7.08万元，比年初预算数增加2.18万元，增长44.5%。主要原因是：2021年2月我单位新调入一名领导干部。十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，内容为无；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）十一、政府采购支出说明本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十三、2021年度预算绩效情况说明（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。组织对零陵区工伤保险中心一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出80.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费用到了实处，改善了办公环境，大力宣传了工伤保险政策。（2）部门决算中项目绩效自评结果。无。（3）部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

（一）部门（单位）基本情况

主要职能职责

1.承办全区工伤保险参保登记、转移接续、个人权益记录管理、参保单位费率管理工作。承办全区工伤伤残工亡待遇审核、长期待遇享受人员的待遇发放及生存认证、住院伙食补助费以及统筹地区以外就医的交通食宿费用结算。承办全区老工伤纳入统筹管理工作，推进补充工伤保险工作。

2.承办全区新增工伤医疗、康复、辅助器具协议机构确定，工伤医疗、康复、辅助器具配置费用结算，监督检查协议医院履行协议情况。

3.负责全区工伤保险基金的财务管理、预决算、财务报表等工作。

4.负责全区工伤保险基金风险防控管理和内部审计工作，制定工伤保险基金监督和内控制度并组织实施。

5.承办全区工伤保险信息系统建设。

6.承办零陵区人力资源和社会保障局交办的有关事项。

机构设置情况

永州市零陵区工伤保险中心内设机构为5个：办公室、征缴审核股、待遇审核股、稽核股、财务股。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、加大征缴力度，突出建筑业参保。

2、加强工伤保险政策宣传，全面推动工伤保险参保扩面。

3、加强工伤预防宣传，深入推进工伤预防工作，切实减少工伤事故发生。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出为80.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出为73.6万元，日常公用经费支出为7.08万元。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

本年度我中心整体支出预算取得了一定的成效，同时也存在一定的问题:一是在资产管理上,制度和规定建立还不够健全和规范，对于资产的登记、入档、核销等工作不够及时。二是从绩效管理上看对整体支出绩效设定的目标和各项指标理解认识不够，细化量化不够，体现充分的服务效果不够。三是财务管理方面看，对财务专业人员的专业能力培养不够，难以适应新形势财务管理不断深化发展的需要。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2021年度绩效评价得分为98分，并按要求及时在零陵区人社局门户网站进行了公开。

十、其他需要说明的情况

无

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

区级预算单位名称	永州市零陵区工伤保险中心
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70.62	70.62		80.68	10	100%	100
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：70.62					其中：基本支出：80.68
	政府性基金拨款：					项目支出：无
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	严格按照上级的要求在规定时间内报送绩效目标，每月按时发放工资，津贴补贴，按时缴纳社会保险。2021年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费用到了实处，改善了办公环境，大力宣传了工伤保险政策。					1、截止到2021年12月末，全区工伤保险共参保706家，6.5万人参保，受疫情影响，工伤保险征缴费率持续减半，共减免工伤保险费用1200万元，工伤事故认定278起，工伤待遇拨付1500万元。 2、加大了征缴力度，突出建筑业参保。 3、加强了工伤预防宣传。由我中心牵头，联合住建局、应急管理局、卫生健康局、总工会等5个部门在工人文化宫召开工伤预防宣传培训会强化部门联动，深入推进工伤预防工作，切实减少工伤事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标

		质量指标	工伤参保覆盖率		90%	90%	20	20	仍有部分中小微企业和个体工商户未参加工伤保险

		时效指标

		成本指标	预算成本控制情况		70.62	80.68	20	20	决算数与预算数有差距主要是2021年2月新进一名领导干部，工资、社保缴费等增加了，但是公用经费没有增加。

	效益指标（30分）	经济效益指标	工伤宣传知晓率		90%	90%	20	20	乡镇和园区我们都去宣传了，尽量提高企业和职工的工伤参保率。

		社会效益指标	工伤预防有效率		90%	90%	20	20	2021年我中心牵头联合住建局、应急管理局、卫生健康局、总工会等5个部门召开工伤预防宣传培训会，深入推进工伤预防工作，切实减少工伤事故发生。

		生态效益指标

		可持续影响指标

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	95%	20	18	持续优化办事流程，提高办事效率，维护群众满意窗口形象。贯彻执行“一件事、一次办”“让数据多跑路、让群众少跑路”“想群众所想、急群众所急”工作思路，不断改进工作方法和措施，缩短办事流程，提高服务质量，争创优秀服务窗口。

总分							100	98

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	永州市零陵区工伤保险中心
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		无		无	10
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
		数量指标	……
		质量指标
		质量指标	……
		时效指标
		时效指标	……
		成本指标
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标	……
		社会效益指标
		社会效益指标	……
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100

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