永州市零陵区水利局

2025年度单位预算编报说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

区水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障全区水资源的合理开发和利用，拟订全区水利战略规划，起草规范性文件，组织编制全区的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

2、按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金的安排建议；按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

3、指导水资源保护、节约用水、水土保持、农村水利、水利工程移民管理工作，开展水利科技和外事工作，组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，监督水利工程建设与运行管理。

4、组织指导协调涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，并指导实施。

5、承办区委、区政府交办的其它事项。 

（二）机构设置情况

零陵区水利局内设机构10个：办公室、人事科教室、财务室、行政审批与安全法制股、水资源与水土保持股、建设与运行管理监督室、河道管理室、河库管理室、农村水利水电室、水政监察股。

二、单位预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、永州市零陵区水利局本级；2、零陵区水旱灾害防御事务中心。

三、2025年单位预算情况说明

本单位核定编制数93人，全额编制93人，实有人数80人，其中：在岗人员80人，停薪留职人员0人，离退休人员58人。

单位预算收入包括财政拨款收入、财政专户管理收入和单位资金收入。支出预算包括保障机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

四、单位预算收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数总收入3560.20万元，包括一般公共预算拨款收入3560.2万元（其中：本级正常预算1003.15万元，本级专项6.62万元，非税经费3.43万元，年初安排（上级补助）0万元，预估（上级补助）2547万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算3560.2万元，其中，社会保障和就业支出574.26万元，卫生健康支出145.85万元，农林水支出2840.09万元.

五、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算3560.20万元，其中，社会保障和就业支出574.26万元，占16.13%；卫生健康支出145.85万元，占4.1%；农林水支出2840.09万元，占79.77%；具体安排情况如下：

（一）基本支出。2025年年初本单位基本支出预算数781.43万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出。2025年本单位项目支出预算2778.77万元，是指机关及二级单位预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

1.零陵区水利局防汛物资款9.5万元，主要用于保证汛期安全，让人民生命财产受到保障；

2.零陵区水利局山洪灾害监测预警设施维护维修费20.5万元，主要用于预警广播、会商系统、防汛卡、雨量水位站的正常运行；

3.零陵区水利局水库管理员经费8.64万元，主要用于保证全区小型水库正常运转，保障全区粮食增收增产；

4.零陵区水利局非税经费返还8万元，主要用于水资源征收和行政罚没成本支出；

5.零陵区水利局非税经费（内）3.43万元，主要用于水资源征收和行政罚没成本支出；

6.零陵区水利局河长制专项经费171.89万元，主要用于保护水资源，防治水污染，改造水环境，修复水生态；

7.零陵区水利局农业水价综合改革经费3.2万元，主要用于完成农业水价综合改革目标，统筹规划计量、高效节水；

8.零陵区水利局第四批省级水利发展资金335万元，主要用于水利发展，加快项目实施，提高资金利用效益；

9.零陵区水利局第五批省级水利发展资金135万元，主要用于水利发展，加快项目实施，提高资金利用效益；

10.零陵区水利局农业防灾减灾和水利救灾资金60万元，主要用于水旱灾害救灾；

11.零陵区水利局水利发展资金2017万元，主要用于水旱灾害防御支出，水利工程维修养护等提升水旱灾害防御能力的相关支出；用于中型灌区建设及节水改造，小型水库及小型引调水工程等小型水源工程建设，水资源刚性约束与调度，农业水价综合改革等促进水资源集约节约利用的相关支出；

12.零陵区水利局遗补费6.62万元，主要用于保障遗属基本生活。

六、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金拨款安排支出。

七、关于2025年财政专户管理资金支出情况说明

本单位2025年无财政专户管理资金拨款安排支出。

八、关于2025年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2025年财政拨款安排“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费10万元。2025年“三公”经费预算与2024年“三公”经费预算持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共61.32万元。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

本单位2025年单位预算经费均实现绩效目标管理，纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为3560.2万元，其中：基本支出781.43万元，项目支出2778.77万元。

（四）政府购买服务情况

本单位2025年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况

2025年本单位共有车辆2辆，其中：机关2辆，二级单位预算单位0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入单位预算管理，年初批复至各预算单位的人员经费、公用经费和单位专项经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块由区本级管理的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革等文件规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。

 附件：2025年永州市零陵区水利局预算公开表