第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护计会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

永州市零陵区邮亭圩镇人民政府内设机构包括：内设股室7个(含0个副科级单位)，分别为:邮亭场镇人民政府、邮亭圩镇财政所、退伍军人服务立、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、行政执法大队。本部门共有编制人数165人，实有人数135人，其中在职135人，退休30人。

二、部门预算单位构成

永州市零陵区邮亭圩镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含永州市零陵区邮亭圩镇人民政府。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,080.51万元，其中：一般公共预算拨款2,080.51万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14.56万元，主要原因是人员经费和公用经费收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,080.51万元，其中：一般公共服务支出720.15万元，文化旅游体育与传媒支出54.14万元，社会保障和就业支出262.88万元，卫生健康支出71.95万元，城乡社区支出58.49万元，农林水支出912.9万元。支出较去年减少14.56万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,080.51万元，其中：一般公共服务支出720.15万元，占34.61%，文化旅游体育与传媒支出54.14万元，占2.6%，社会保障和就业支出262.88万元，占12.64%，卫生健康支出71.95万元，占3.46%，城乡社区支出58.49万元，占2.81%，农林水支出912.9万元，占43.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1,187.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算893.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出164.88万元，主要用于基础设施维修、抛荒田整治、环境整治等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出728.49万元，主要用于部门运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出74.61万元，比上年预算增加1万元，增长1.36%，主要原因是厉行节俭、压缩经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为15.4万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少3万元，主要是因为厉行节俭，严格控制接待费用支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元，拟召开125次会议，人数8031人，内容为镇干部职工分工会、作风督查会、春耕生产动员会、乡村振兴会等；培训费预算1万元，拟召开19次培训，人数5046人，内容为支农政策培训、春风行动培训、春耕生产培训、就业培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,027.22万元，其中，基本支出1,133.85万元，项目支出893.37万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。