2019年度零陵区政府办部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门基本情况

1、本部门人员及编制。

2019年部门整体支出绩效评价范围为区政府办（正科级）。本部门核定编制数52名，全额编制50名，自收自支编制0名，实有人数73名，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员23人。

2、机构设置情况。

区政府办内设机构为9 个：文秘室、机要室、研究室、综调室、督查室、应急办、政工室、公共热线办（值班室）、后勤室。

3、主要职能。

作为区人民政府办公室，我办的主要职责为： 

1、起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

2、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

3、协助区政府领导组织处置突发公共事件和重大事故，建立健全应急体系建设。

4、起草《政府工作报告》和区政府领导的重要讲话。

5、对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策及建议。

6、组织办理人大代表建议、政协委员提案。

7、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各直属单位和各乡镇办事处向区政府反映的重要问题，配合有关部门处理人民群众来信来访。

8、负责全区“12345”公共服务热线管理。

9、督促检查区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

收入共计1409.12万元， 其中财政拨款收入1409.12万元；支出共计1409.12万元，其中保障政府办基本运行的经费1185.93万元和开展各类专项业务活动的经费223.2万元。

二、部门整体支出使用情况

1、2019年财政拨款收入情况。

2019年总收入1409.12万元，其中一般预算拨款(补助)1409.12万元。

2、2019年财政拨款支出情况。

（一）基本支出。2019年财政拨款收入为1185.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出716.72万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出249.23万元，包括离退休费、生活补助、抚恤金、奖励等。

（3）商品和服务支出219.98万元，包括办公费、邮电费、印刷费、维护费、办公设备购置等日常公用经费。         

（4）关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及支出情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费32万元。2019年“三公”经费实际支出29.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费29.78万元。与2018年“三公”经费支出比较，减少7.97万元。

（二）项目支出。2019年财政拨款收入为223.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1） 政府常委会及办公室会议专项经费36万元。主要用于政府常委会的办公费，印刷费等。

(2) 网络信息化(光纤、电信专线、政务网、电子公文、数字电路运行维护）34.2万元。主要用于网络信息化建设方面的办公费、邮电费、维护费、数字电路运行等支出。

(3)专项业务费(调研、零陵工作杂志、打印、值班电话、体育比赛、政府机要保密、为民办实事、政府督查、应急管理)144万元。

主要用于区政府机关事务运行的办公费，印刷费，差旅费，专用材料费等支出。

（4）纪检专项经费9万元，主要用于纪检组的办公费等。

三、部门整体支出管理情况

（一）单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、内部监督管理制度等合法、合规、完整的管理制度。

（二）资金拨付具有严格的完整的审批程序和手续，即10万元以上（含10万元）的支出由财政审核采用直接支付方式，10万元以下的支出采用财政授权支付方式，每笔款项支付由经办人、证明人、单位负责人签字按规定的程序支付。

（三）按《采购法》实行政府采购。

（四）资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）单位在日常检查监督中没有发现违反党的“八项规定”和违反财政法律法规等行为。

四、部门整体支出绩效情况

（一）单位结合区“十三五”规划制定了中远期发展规划，按要求进行了绩效目标编制，按规定制定了“三定”方案，明确岗位，确定权责。办事程序筒化，社会效率、经济效率高，单位整体工作效益高。

（二）单位在职人员50人，实际在岗人员50人，在职控制率100%；“三公”经费与上年相比基本持平，有所下降。重点支出安排率为100%；预算调整率为26%；工作实际完成率100%；重点工作质量达标率100%；社会公众及服务对象满意度100%。

（三）单位各种规章制度健全且合法、合规、完整，并得到有效执行落实。

（四）单位制定了合法、合规、完整的资产管理制度，并得到有效执行落实。资产保存完整，资产信息系统建立、运用，资产配置合理、处置合规，外置收入及时上缴财政，资产账务管理合规，账实相符。固定资产利用率100%。

（五）单位依据“预算法”的规定，按照“二上二下”的要求编制年度预算；按规定编制年度决算。发生每笔经济业务及时进行财务账务处理，做到及时、完整、准确反映单位的经济业务情况，做到“账账、账实、账表”三相符。每年的预决算在财政指定的媒体网络及时公开并且数据信息、会计信息资料完整、准确和合规、合法。

（六）单位干部职工认真学习贯彻中央、省、市的政策和会议精神；扎实工作，老实做人，认真完成单位各种工作计划任务；及时完成区委、区政府领导交办的各项事情。近三年在市、区绩效评估考核中都评为优秀。

 五、结合《2019年部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果97分。

六、存在的主要问题

本单位在资金安排、使用过程中没有存在的问题。

七、改进措施和有关建议

本单位大力支持财政部门的整体支出绩效评价工作，没有有关建议。

附件：2019零陵区政府办整体支出绩效评价指标表

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2020年1月15 日

附件：

2019年零陵区政府办整体支出绩效评价指标表