零陵区残疾人联合会2022年度整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（1）主要职能

区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由区人民政府领导同志联系。其主要职能是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会和区残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、指导和管理各类残疾人协会组织。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

(2)机构设置情况。

区残联内设机构为6个：综合办公室、康复股、残疾人劳动就业服务中心、办证室、信访维权股、宣文股。

（3）人员编制情况。

2022年部门预算编报范围包括区残联机关（正科级）及下辖残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具服务中心。本部门核定编制数38名，参照公务员管理编制9名，全额事业编制29名，在职人员32人，退休人员6人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

⠂ ⠼/span>1、项目绩效总目标：⑴协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，完成省市的考核任务。⑵开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防等工作。⑶承担区委、区人民政府交办的其他事项。

2、项目绩效阶段性目标：⑴完成省市的民生实事项目考核任务及省市其他项目的考核。⑵完成区委、区政府交办的绩效任务目标。 ⠼/span>

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年我单位整体预算支出1281.98万元，其中：基本支出415.02万元（工资福利支出333.87万元，商品服务支出81.15万元），项目支出862.96万元。

2022年全年财政拨款基本支出415.02万元，（工资福利支出333.87万元，公用经费支出81.15万元）。基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。年初预算数安排的差额主要是上级项目预算增加及人员工资调整。

“三公”经费支出情况：2022年三公经费支出3.86万元，为年初预算4万元的96.5%，比上年6.9万元减少57.97%。其中： 因公出国（境）费支出0万元，为年初预算0万元的100%，比上年0万元增加0%。 公务用车购置及运行维护费支出0万元，为年初预算0万元的100%，比上年2.13万元减少100%。2022年没有购置和处置车辆，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量1台。 公务接待费支出3.86万元，为年初预算4万元的96.5%，比上年3.53万元增加9.3%，增加的原因主要是上级专项项目的增加。 

（二）项目支出情况

主要有两个方面：一是2022年区级部门预算批复专项项目资金指534.6万元，主要用于拟定的“0-6”周岁残疾人儿童康复救助、残疾人信访维权、临聘人员工资、残疾人流动服务车等项目的支出。二是除区级以外的其他项目（中央省市级补贴资金）支出情况332.36万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在区委、区政府的正确领导下，在省、市残联的大力支持和亲切关怀下，我区残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极履行“代表、服务、管理”职责，全区残疾人事业保持了良好的发展势头。（一）积极完成区委、区政府安排的中心工作，服从服务大局。1、文明创建工作。按照区委统一部署和要求，我会扎实开展文明创建工作，一是领导重视。成立文明创建工作领导小组，并安排2名专职文明创建联络员，负责做好文明创建的日常工作。二是深入宣传。区残联将文明创建工作和残疾人工作有机结合，组织开展了“爱耳日”活动、“助残日”活动、“爱眼日”活动、关爱残疾儿童、关爱残疾人志愿服务等活动。2、疫情防控工作。一是广泛宣传。在单位电子显示屏、微信工作群、工作会上广泛开展疫苗接种和疫情防控宣传。二是督促接种疫苗。鼓励引导广大干部职工及家属及时到就近疫苗接种点完成新冠病毒疫苗和加强针接种。三是积极开展“红马甲”助力社区疫情防控志愿服务活动。3.乡村振兴持续发力。继续开展下乡评残办证服务，组织零陵区中医院、市脑科医院医生深入到12个乡镇街道，为373名疑似残疾人对象进行上门评残，共评定残疾205人。（二）做好民生实事项目，切实改善民生。1、全面实施“0-6”周岁残疾儿童康复救助工作，切实做到“应救尽救”。2022年我区已帮助394名有康复需求和适应指征的听力、言语、脑瘫（肢体）、智力残疾儿童和孤独症儿童在机构接受康复训练，完成率为197%。2、精准实施困难残疾人家庭无障碍改造，着力改善残疾人生活环境。2022年我区困难残疾人无障碍改造项目任务数是100户。年初，我们积极发动各乡镇街道全面摸底，在符合条件的400多户中筛选出本人有积极性、具有改造价值的100户对象，5月份开始入户施工，9月份全面完成改造施工任务。现已圆满完成省政府督查室验收。（三）落实好残疾人政策，推动残疾人事业加快发展。1、残疾人“两项补贴”不落下一人一项。截止2022年12月13日，全区享受护理补贴10286人，享受生活补贴3713人，为10303名重度残疾人代缴2022年医疗保险金288.484万元，为5234名重度残疾人代缴养老保险金52.34万元，为6534名非重度残疾人购买了人身意外伤害险。2、开展精准康复服务。今年以来，为有需求的持证残疾人发放辅助器具482例，为251名精神残疾人提供送药上门服务，白内障康复手术412例，残疾人基本康复服务率和辅具适配服务率均达到85%以上。3、努力提高残疾人就业水平。一是加强残疾人培训，增强残疾人就业能力。10月在珠山镇、黄田铺镇为90名残疾人开展阳光增收培训和职业技能提升培训；二是依法开展按比例安排残疾人就业申报审核服务。对主动申报的57家用人单位的2021年度安排残疾人就业情况进行了年审。三是多渠道促进就业。组织残疾人参加专项招聘会，开展就业援助月活动；对11个残疾人创业项目进行了扶持。4、积极开展残疾人托养服务。按程序采购服务，为100重度残疾人提供居家托养服务。5、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。2022年为692人发放燃油补贴，共计18万元。6、全面落实残联系统教育资助政策。为209名高中及大学阶段残疾学生和困难残疾人子女提供教育资助34.954 万元，6月底前已全部发放到位。7、完成残疾人基本状况调查。我区采取政府购买服务、培训到村、督查与指导并行等措施，8月份开始入户调查，9月20日全面完成入户登记工作，10月20日完成持证残疾人状况调查数据录入，APP录入率达到100%。8、积极推进第三代残疾人证换证工作。积极与中国工商银行零陵支行衔接，已完成管理员上报、残疾人数据采集等前期工作，待制卡机到位，即可全面实施换发第三代智能证。9、发放精神、智力及重度残疾人评残补贴。对2022年以来办理残疾人证的200名精神、智力及重度残疾人按150元/人标准发放评残补贴，全部打卡到位。10、维护残疾人合法权益。今年以来为残疾人谢智轮、朱晓玲、唐淑妹、张世桥提供了法律咨询、调解等法律服务，有效的维护了残疾人的合法权益。同时积极化解残摩车主矛盾，维护社会稳定。（四）开展好党史学习教育和“五讲五比”活动，全面加强党的建设。1、三到位（组织到位、学习到位、实践到位）开展好党史学习教育。我区残联党支部紧紧抓住“学”这个基础，积极运用各种载体和方法，坚持做到“全覆盖、全面学、全知晓”。在学习中不但班子成员领学促学，一般党员也轮流领学，人人积极撰写心得体会，在单位上下掀起党史学习热潮。2、开展“五讲五比”让创先争优蔚然成风。11月12日，我会召开了全体工作人员参加的“五讲五比”活动动员会，自此比学赶超、真抓实干、创先争优在单位蔚然成风。3、抓好党员管理和活动开展。精心组织开展党员“一对一”结对帮扶、“亮身份、树形象”、“在职党员进社区”⠼font face="仿宋" >和“主题党日”等活动，引导残联班子成员和党员在重大项目、重点工作和重要任务中切实发挥先锋模范作用，增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。4、抓好廉政建设，增强党员干部拒腐防变和驾御风险的能力。坚持教育、管理和德治、法治双管齐下，认真开展廉政教育、示范教育、警示教育和党的优良传统教育，提高党员干部遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力。5、加强作风建设，坚持全面从严治党。严格落实中央八项规定，严防“四风”反弹。定期、不定时地督查工作人员上班纪律，并坚持违纪行为零容忍，坚决处罚到位。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我会整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足： 

（一）预算完成率有待提高 。虽然2022年我会着力增加项目纳入预算执行，盘活存量资金，减少追加预算资金，但全年增加预算支出427.9万元，主要是上级专项项目经费增加，没有及时纳入预算，尚有改进的空间。 

（二）预算控制率有待提高 。受上级项目经费增加支出，预算控制率增加50.1%，没有实现零增加，应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施： 

（一）硬化预算执行的约束性 。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。 

（二）兼顾预算调整的灵活性 。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况