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索引号: 431102009/2021-01557 发文日期: 2021-08-30 发布机构: 零陵区财政局
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2020年度永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位部门决算
2021-08-30 11:54 来源: 零陵财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

2020年度

永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位部门决算

目录

第一部分零陵区卫生计生综合监督执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

一、主要职能

(一)组织实施全区卫生计生监督计划,依法行使预防性和经常性卫生计生监督;受卫生计生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生、计划生育的监管。

(二)承担公共卫生许可和职业卫生许可的审核、报批、发证等具体工作;承担对卫生计生行政处罚案件的调查取证,提出处理建议。

(三)参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件违法行为的调查处理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

零陵区卫生计生综合监督执法局单位内设机构包括:我局属于财政全额预算拨款的事业单位,编制46人,内设9个科室。2020年实有在岗人员46名。事业人员46人;离退休人员7人。

(二)决算单位构成。

零陵区卫生计生综合监督执法局2020年部门决算本级一家单位组成。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

608.5

一、一般公共服务支出

14

41.6

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

八、社会保障和就业支出

19

108.38

七、其他收入

7

0.00

九、卫生健康支出

20

457.69

 

8

0.00

 十二、农林水支出

21

0.82

本年收入合计

9

608.5

本年支出合计

22

608.5

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

23

0.00

年初结转和结余

11

0.00

年末结转和结余

24

0.00

 

12

0.00

 

25

0.00

总计

13

608.5

总计

26

608.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位                                                                               公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

608.5

608.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

108.38

108.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

58.55

58.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.55

58.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

457.69

457.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

457.69

457.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

457.69

457.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门: 永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位                                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

608.5

608.5

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

108.38

108.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

58.55

58.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.55

58.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

26.67

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

457.69

457.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

457.69

457.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

457.69

457.69

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

608.5

一、一般公共服务支出

15

41.6

41.6

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

0.00

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

0.00

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

0.00

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

 

6

0.00

八、社会保障和就业支出

20

108.38

108.38

0.00

 

7

0.00

九、卫生健康支出

21

457.69

457.69

0.00

 

8

0.00

 十二、农林水支出

22

0.82

0.82

0.00

本年收入合计

9

608.5

本年支出合计

23

608.5

608.5

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

11

0.00

0.00

25

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00

0.00

26

0.00

0.00

0.00

 

13

 

 

27

总计

14

608.5

总计

28

608.5

608.5

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位                                                                             公开05

                                                                                                                          单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

608.5 

608.5 

0.00 

201

一般公共服务支出

41.60

41.60

0.00

20138

市场监督管理事务

41.60

41.60

0.00

2013801

行政运行

41.60

41.60

0.00

208

社会保障和就业支出

108.38

108.38

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.07

4.07

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.07

4.07

0.00

20805

行政事业单位养老支出

58.55

58.55

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.55

58.55

0.00

20808

抚恤

19.09

19.09

0.00

2080801

死亡抚恤

19.09

19.09

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.67

26.67

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

26.67

26.67

210

卫生健康支出

457.69

457.69

21004

公共卫生

457.69

457.69

2100402

卫生监督机构

457.69

457.69

213

农林水支出

0.82

0.82

21399

其他农林水支出

0.82

0.82

2139999

其他农林水支出

0.82

0.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位                                                                         公开06          单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

427.46

302

商品和服务支出

157.39

307

债务利息及费用支出

 0.00

30101

基本工资

149.2611111149.26149.26

30201

办公费

13.21

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

117.51

30202

印刷费

14.63 

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

 0.00

30203

咨询费

 0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

 0.00

30204

手续费

 0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

50.60

30205

水费

3.21 

31002

办公设备购置

0.49 

30108

机关事业单位基本养老保险费

72.26

30206

电费

5.18 

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

10.26

30207

邮电费

6.44 

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

24.87

30208

取暖费

0.00 

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00 00.000.00

30209

物业管理费

0.00 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.70

30211

差旅费

8.89 

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

18.99 

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.25 

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.26 

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

4.65 

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00 

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

19.09 

30224

被装购置费

0.00 

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

4.07 

30225

专用燃料费

0.00 

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.87 

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

66.6 

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00 

39999

  其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

11.39 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.82 

 

 

 

人员经费合计

450.62

公用经费合计

157.88

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

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 4.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位                                                                                                                                                                                                                   公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局                                                                           公开09

                                                                                                              单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:永州市零陵区卫生计生综合监督执法局单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计608.5万元。与2019年相比,减少37.33万元,减少6.13%,主要是因为2019年职工变动及预算资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计608.5万元,其中:财政拨款收入608.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计608.5万元,其中:基本支出608.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计608.5万元,与2019年相比,减少37.33万元,减少6.13%,主要是因为2019年职工变动及预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出608.5万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少37.33万元,减少6.13%,主要是因为2019年职工变动及预算资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出608.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41.6万元,占6.84%;社会保障和就业支出(类)支出108.38万元,占17.81%;卫生健康支出(类)支出457.69万元,占75.22%;农林水支出(类)支出0.82万元,占0.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为522.94元,支出决算数为608.5万元,完成年初预算的116.36%,其中:

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为41.6万元,支出决算为41.6万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤(项)。

年初预算为89.29万元,支出决算为108.38万元,完成年初预算的121.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤金。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为391.22万元,支出决算为457.69万元,完成年初预算的116.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年职工变动及调增工资。

4、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0.82万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出608.5万元,其中:人员经费450.62万元,占基本支出的74.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费157.88万元,占基本支出的25.95%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算为4.65万元,完成预算的54.71%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为8.5万元,支出决算为4.65万元,完成预算的54.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约严格执行公务接待规定,控制招待费支出,与上年相比减少1.37万元,减少29.46%,减少的主要原因是根据中央八项规定厉行节约严格执行公务接待规定,控制招待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.65万元,占0.76%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.65万元,全年共接待来访团组112个、来宾1162人次,主要是接待上级部门检查组、业务往来部门和兄弟县区卫生计生交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元;2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

、关于2020年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《零陵区财政局关于做好2020年度预算绩效评价工作的通知,我局对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我局2020年度绩效目标完成较好。

2020年在区财政局的正确领导下,我局坚持稳中求进,改革创新,积极作为,各方面工作稳步推进。将抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度,严格控制“三公”经费,提高资金使用效率。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出157.88万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.25万元,用于召开卫生监督协管员、乡镇卫生监督员会议,人数118人,内容为全区卫计监督行政执法实际情况及下步打算;开支培训费1.26万元,用于开展卫生监督协管、乡镇卫生监督员、医疗机构从业人员、公共场所从业人员培训培训,人数282人,内容为食品安全事故信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、公共场所卫生基础知识等;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是执行公共卫生、医疗卫生、重大疫情和突发事件等业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度零陵区卫生计生综合监督执法局部门(单位)整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

一、部门概况

本单位是公益一类事业单位,核定编制46名,实有在职人员46人。退休人员7人。内设8个职能股室:办公室、稽查股、财务股、受理发证股、公卫监督一股、公卫监督二股、医政股、计生监督股。本单位职能为:

(一)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育法律、法规、规章;实施全区卫生计生综合监督执法工作规划、年度计划。

(二)负责组织实施全区卫生计生日常监督检查和专项整治工作。

(三)负责对全区公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查。

(四)负责对全区医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动的监督检查,查处违法行为。

(五)打击非法行医和非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序。

(六)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

(七)对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

(八)对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”(以下简称“两非”)行为。

(九)负责计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

(十)对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行业务培训、业务指导。

(十一)负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(十二)受理有关卫生和计划生育的举报投诉,依法进行查处。

(十三)组织开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

(十四)完成区卫生计生行政部门、区中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

(十五)完成区委、区政府和区卫生计生行政部门交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

本年支出608.49万元。1、工资福利427.45万元。2、商品和服务支出112.88万元。3、对个人和家庭的补助23.16万元。4、项目支出45万元。本年结算支出“三公”经费为4.65万元,其中:公务用车0万元,公务接待费4.65万元。

(二)支出

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、监管经费(食品监管,打击非法行医,村卫生,监督协管,学校等卫生和监管)10万元。 2、生活饮用水监管10万元; 3、农村医疗废物集中处置25万元。

(二)项目资金实际使用情况

具体资金使用情况是:

1、监管经费(食品监管,打击非法行医,村卫生,监督协管,学校等卫生和监管)10万元,主要用于食品安全地方标准管理、备案、跟踪评价、宣传培训;举报投诉查处、执法人员培训、宣传资料发放医疗机构、个体诊所从业人员培训为进一步规范医疗服务市场及采供血管理工作,保障医疗安全,维护人民群众健康权益;健康教育覆盖、进一步加强学校卫生监督监测;

2、生活饮用水监管10万元,主要用于生活饮用水基本情况调查,完善基本信息档案;定期对辖区内集中式供水、二次供水单位进行监督检查;按要求做好自来水厂供水水质监测,按时报送监测结果;

3、农村医疗废物集中处置25万元,主要用于辖区内的医疗废物进行统一收集运送到市医疗废物集中处置中心进行集中处置,确保农村医疗废物规范化处理。

三、政府性基金预算支出情况

我单位政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

截止2020年底,单位养老保险参保人数为53人。其中:在职人员46人,退休人员7人。

2020年本级基金支出预算61.96万元。基本养老金支出预算61.96万元,

六、部门整体支出绩效情况

2020年在区财政局的正确领导下,我局坚持稳中求进,改革创新,积极作为,各方面工作稳步推进。将抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度,提高资金使用效率。为了更好的加强单位财务管理,依据《会计法》、《事业单位会计制度》有关规定,结合我局实际制定了零陵区卫生计生综合监督执法局财务管理制度。我局现有固定资产152.23万元,已全部纳入资产专人管理,设置固定资产卡片,资产管理工作进一步规范。

1、项目的经济性分析

项目实际到位财政资金45万元,资金到位率100%,资金使用率100%,宣传资料发放率100%,监督监测率100%确保项目的实施

2、项目的效率性、可持续性

对未取得任何资质从事医疗活动的、基础设施、服务能力、服务水平不符合条件的坚决予以取缔为进一步规范医疗服务市场及采供血管理工作,保障医疗安全,维护人民群众健康权益为保障生活饮水安全,保障人民群众身体健康。

                                                    

七、存在的问题及原因分析

固定资产管理水平有待进一步提高。

八、下一步改进措施

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理的编制本年预算方案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

(二)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(三)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准和范围并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(四)加强新会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习培训,进一步规范部门预算收支核算,制定和完善基本支出等各项支出标准,严格按照标准和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性;落实预算执行分析,及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算管理力度和水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分95分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分,所有项目均与批复下达相符。

十、其他需要说明的情况

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