2021年零陵区大庆坪乡人民政府部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令；(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作 ；(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4)保护各种经济组织和合法权益；(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7)全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项；(8)积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公“经费开支。

（二）机构设置。

本部门核定编制数95名，全额编制95名，实有人数89名，其中：在职人员76人，退休人员13人。独立核算机构2个，零陵区大庆坪乡人民政府（正科级）和大庆坪乡财政所（参公单位）及5个中心事业单位。

二、部门预算单位构成

大庆坪乡预算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1482.91万元，其中，一般公共预算拨款1462.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的其他收入18万元，上年结转2.6万元。收入较2020年1499.77万元减少16.86万元，主要是因为办公经费减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1482.91万元，其中，一般公共服务451.20万元，文化体育与传媒56.57万元，社会保障和就业244.54万元，医疗卫生38.24万元，城乡社区事务35.81万元，农林水事务656.55万元。支出较2020年1499.77万元减少16.86万元，主要是因为办公经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1462.31万元，其中，一般公共服务支出451.20万元，占30.86%；文化体育与传媒支出56.57万元，占3.87%；社会保障和就业支出244.54万元，占16.72%；医疗卫生支出38.24万元，占2.62%；城乡社区事务支出35.81万元，占2.45%；农林水事务支出656.55万元，占44.90%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为1480.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出661.38万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出494.78万元，包括离退休费、村干部工资、离任村干部工资等。

（3）商品和服务支出324.75万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是指单位为购买办公设备的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年大庆坪乡人民政府使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、劳务费、其他商品服务支出等共324.75万元。

（二）“三公”经费预算：

2021年财政拨款安排“三公”经费预算数30万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算比较，比上年减少1万元，其中招待费减少0.5万元，运行费减少0.5万元，原因是招待次数减少，公务用车次数减少。

（三）政府采购情况：

2021年本部门政府采购预算总额2万元，其中，办公设备采购预算2万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

绩效目标设置情况：零陵区大庆坪乡人民政府2021年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1482.91万元。

关于2021年度预算绩效情况说明：为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我乡对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《大庆坪乡人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并在网站上进行了公开。

2021年，我乡严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、2021年预算报表

见附件

大庆坪乡人民政府2021年部门预算公开表