零陵区大庆坪乡人民政府2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令。 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作。 

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4、保护各种经济组织和合法权益。 

5、保障少数民族和权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

7、全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项。 

8、积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公”经费开支。 

（二）机构设置 

零陵区大庆坪乡人民政府内设机构包括：内设组室10个，分别为：党政组、组织组、政务服务组、农业农村组、综治武装组、安全应急组、经济发展组、纪检督查组、卫生健康组、财政税收组。本部门共有编制人数95人，实有人数63人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、大庆坪乡人民政府本级；2、大庆坪乡财政所；3、大庆坪乡退役军人服务站；4、大庆坪乡综合行政执法大队；5、大庆坪乡便民服务中心；6、大庆坪乡社会事业综合服务中心；7、大庆坪乡农业综合服务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,123.06万元，其中，一般公共预算拨款收入1,123.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少97.01万元，主要原因是人员异动，人员减少；厉行节约，控制支出。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,123.06万元，其中：一般公共服务支出272.18万元，文化旅游体育与传媒支出37万元，社会保障和就业支出91.39万元，卫生健康支出31.51万元，城乡社区支出35万元，农林水支出612.51万元，住房保障支出43.47万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少97.01万元，主要原因是人员异动，人员减少；厉行节约，控制支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,123.06万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算526.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算596.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出88.85万元，主要用于2023年度大庆坪乡人民政府及二级部门预算单位的日常开支，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置及其他商品和服务支出等方面；行政运行支出1.41万元，主要用于2023年度大庆坪乡财政所的日常开支，包括办公费及其他商品和服务支出等方面；其他农业农村支出0.28万元，主要用于大庆坪乡水库移民区移民补助等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出506.23万元，主要用于大庆坪乡村务开支，包括村级运转经费、在职及离任村干部报酬、村主干绩效考核等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费200.81万元，比上年预算增加8万元，比上年预算上升4.15%，主要是人员异动，我乡缺编补助经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为29.7万元，其中，公务接待费17.8万元，公务用车购置及运行费11.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.9万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是厉行节俭，缩减公务用车及公务接待次数。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算12万元，拟召开各项工作会议，人数20-120人次不等，内容为部署安排各项工作及检查；培训费预算6.05万元，用于开展干部职工培训，人数2-130人次，内容为干部职工参加培训所产生的开支及基层党员培训经费；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额4.5万元，其中，货物类采购预算4.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,111.67万元，基本支出514.9万元，单位项目支出596.77万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表 

2023年大庆坪乡部门预算表