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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2025-00533 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区大庆坪乡 |
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2025年度永州市零陵区大庆坪乡人民政府部门预算公开说明
永州市零陵区大庆坪乡人民政府2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。
2、制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
3、负责全乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。
4、负责强化本乡平安建设、法治建设，加强信访工作，建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定。
5、负责本乡农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、广电、文化旅游、民族宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作。
6、贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡卫生健康和计划生育工作。
7、负责本乡退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作。
8、充分发挥乡党委的领导作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。
9、负责本乡纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。
10、负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或委托下放的执法权。
11、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。
（二）机构设置
永州市零陵区大庆坪乡人民政府内设机构包括：内设组室8个，分别为：党政综合组、农业农村组、纪检督查组、安全应急组、经济发展组、综治武装组、基层党建组、宣统卫健组。本部门共有编制人数94人，实有人数75人，其中在职75人，退休19人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、大庆坪乡人民政府本级；2、大庆坪乡财政所；3、大庆坪乡便民服务中心；4、大庆坪乡退役军人服务站；5、大庆坪乡综合行政执法大队；6、大庆坪乡农业综合服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,238.01万元，其中：一般公共预算拨款1,238.01万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加59.39万元，主要原因是人员增加，工资性财政拨款收入增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,238.01万元，其中：一般公共服务支出391.92万元，社会保障和就业支出152.78万元，卫生健康支出37.9万元，城乡社区支出32.04万元，农林水支出623.38万元。支出较去年增加59.39万元，主要原因是人员增加，工资性支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,238.01万元，其中：一般公共服务支出391.92万元，占31.66%，社会保障和就业支出152.78万元，占12.34%，卫生健康支出37.9万元，占3.06%，城乡社区支出32.04万元，占2.59%，农林水支出623.38万元，占50.35%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算620.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算617.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出110.92万元，主要用于大庆坪乡政府及二级部门预算单位2025年的日常开支，包括办公费、会议费、水电费、职工遗属补助、其他商品和服务支出等方面；其他农业农村支出0.28万元，主要用于大庆坪乡晓宝田村水库移民区移民补助等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出506.23万元，主要用于保障大庆坪乡村级运转，包括村级运转经费、在职及离任村干部报酬、村主干绩效考核等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出49.37万元，比上年预算增加4.59万元，增长10.25%，主要原因是单位业务量增长，日常办公、水电费等支出增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为28.95万元，其中，公务接待费17.2万元，公务用车购置及运行费11.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.75万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.55万元，主要是经费缩减，控制压缩公务用车和公务接待。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额4万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,220.69万元，其中，基本支出603.26万元，项目支出617.43万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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