目录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2026年部门预算情况说明

四、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

六、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

七、关于2026年财政专户管理资金支出情况说明

八、关于2026年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

（四）政府购买服务情况

（五）国有资产占有使用情况

十、名词解释

第二部分 2026年部门预算输出表

  一、部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16.财政拨款收支总表

17.一般公共预算支出表

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24.一般公共预算“三公”经费支出表

25.政府性基金预算支出表

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28.国有资本经营预算表

29.财政专户管理资金预算支出表

30.单位资金支出预算表

31.专项资金预算汇总表

32.单位新增资产汇总表

33.政府采购预算表

  二、附表

1.政府购买服务支出预算表

2.单位资产及设备情况表

3.单位人员信息情况表

4.项目支出绩效目标表

5.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。

2.制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3.负责全乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4.负责强化本乡平安建设、法治建设，加强信访工作，建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定。

5.负责本乡农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、广电、文化旅游、民政宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作。

6.充分发挥乡党委的领导作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织和自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

7.负责本乡纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

8.负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或委托下放的执法权。

9.完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

大庆坪乡内设机构（组室）为8个：党政综合组、农业农村组、纪检督查组、安全应急组、经济发展组、综治武装组、基层党建组、宣统卫健组。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2026年大庆坪乡编制范围的预算单位，包括永州市零陵区大庆坪乡人民政府本级、永州市零陵区大庆坪乡财政所2个单位。

三、2026年部门预算情况说明

本部门核定编制数101人，全额编制101人，实有人数88人，其中：在岗人员69人，停薪留职人员0人，离退休人员19人。

部门预算收入包括财政拨款收入、财政专户管理收入和单位资金收入。支出预算包括保障机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

四、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数总收入1408.95万元，包括一般公共预算拨款收入1408.95万元（其中：本级正常预算1393.32万元，本级专项2.63万元，非税经费13万元，年初安排（上级）0万元，预估（上级）0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加170.94万元，主要是人员增加，工资性支出增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算1408.95万元，其中，一般公共服务支出403.27万元，社会保障和就业支出179.17万元，卫生健康支出37.17万元，城乡社区支出27.07万元，农林水支出762.28万元，支出较去年增加170.94万元，主要是人员增加，工资性支出增加。

五、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1408.95万元，其中，一般公共服务支出403.27万元，占28.62%；社会保障和就业支出179.17万元，占12.72%；卫生健康支出37.17万元，占2.64%；城乡社区支出27.07万元，占1.92%；农林水支出762.28万元，占54.10%。

    （一）基本支出。2026年年初本部门基本支出预算数622.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出。2026年本部门项目支出预算786.04万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（1） 2026年大庆坪乡政府缺编补助项目27万元，主要用于大庆坪乡政府2026年日常开支，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（2） 2026年大庆坪乡非税收入项目13万元，主要用于大庆坪乡政府2026年政府及二级部门预算单位的日常开支。

（3）2026年大庆坪乡政府遗补费项目2.63万元，主要用于大庆坪乡政府2026年机关事业单位职工遗属的生活补助。

（4）2026年大庆坪乡政府移民补差项目0.28万元，主要用于大庆坪乡2026年晓宝田村水库移民区移民补助。

（5）2026年大庆坪乡村级经费bms项目671.07万元，主要用于保障大庆坪乡2026年村级运转，包括村级运转经费、在职及离任村干部报酬、村主干绩效考核等村务开支。

（6）2026年乡镇工作补贴bgz（大庆坪乡）项目18.02万元，主要用于对乡镇机关事业单位工作人员实行的工作补贴。

    （7）2026年乡镇工作差异化补贴（大庆坪乡）项目54.04万元，主要用于为落实上级部门文件精神，激励基层干部担当作为，用于对大庆坪乡机关事业单位工作人员实行的乡镇工作差异化补贴，进一步提高乡镇机关事业单位工作人员工资待遇。

六、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年无政府性基金拨款安排支出。

七、关于2026年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2026年无财政专户管理资金拨款安排支出。

八、关于2026年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2026年财政拨款安排“三公”经费预算数11.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.50万元（其中：购置费0万元、运行费11.50万元），无公务接待费。2026年“三公”经费预算与2026年“三公”经费预算比较，与上年相比减少17.45万元，主要原因是根据文件要求，本年度未列支公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共49.03 万元。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

本部门2026年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1408.95万元，其中：基本支出622.92万元，项目支出786.04 万元，具体绩效目标详见报表。

（四）政府购买服务情况

本部门2026年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况

2026年本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和单位专项经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块由区本级管理的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革等文件规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。

第二部分 2026年部门预算输出表

部门预算输出表 (1)