2021年度富家桥镇人民政府部门决算_财政信息

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索引号:	431102009/2022-00270	发文日期:	2022-08-25	发布机构:	零陵区富家桥镇
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向社会	主题词:
统一登记号:		信息时效性:	有效	文号 :	2021-07-08 08:33:34

2021年度富家桥镇人民政府部门决算

2022-08-25 15:53

来源：富家桥镇人民政府

发布机构：零陵区富家桥镇

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2021年度

富家桥镇人民政府部门决算

第一部分富家桥镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

富家桥镇人民政府概况

一、部门职责

(1)执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作；

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织和合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7)全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项；

(8)积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公“经费开支。

二、机构设置及决算单位构成

（一）富家桥镇2021年度在职在岗人员118人，退休人员45个。独立核算机构2个：富家桥镇政府和富家桥镇财政所。独立编制机构7个。部门预算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、退伍军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、行政执法大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3391.24	一、一般公共服务支出	31	650.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.48	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	128.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	61.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	518.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.01
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	47.54
	12		十二、农林水支出	42	1,988.72
	13		十三、交通运输支出	43	14.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.41
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.00
	23		二十三、其他支出	53	14.35
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3429.72	本年支出合计	57	3,429.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3429.72	总计	60	3429.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出	650.97	650.97
20101	人大事务	7.67	7.67
2010199	其他人大事务支出	7.67	7.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.46	556.46
2010301	行政运行	551.46	551.46
2010308	信访事务	5.00	5.00
20106	财政事务	78.34	78.34
2010601	行政运行	70.26	70.26
2010602	一般行政管理事务	0.03	0.03
2010699	其他财政事务支出	8.05	8.05
20107	税收事务	8.50	8.50
2010701	行政运行	8.50	8.50
205	教育支出	128.60	128.60
20502	普通教育	128.60	128.60
2050299	其他普通教育支出	128.60	128.60
207	文化旅游体育与传媒支出	61.83	61.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.83	61.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.83	61.83
208	社会保障和就业支出	518.12	518.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.53	51.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.53	51.53
20802	民政管理事务	31.29	31.29
2080208	基层政权建设和社区治理	31.29	31.29
20805	行政事业单位养老支出	223.52	223.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.11	187.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.41	36.41
20807	就业补助	39.11	39.11
2080799	其他就业补助支出	39.11	39.11
20808	抚恤	31.28	31.28
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00
20819	最低生活保障	30.39	30.39
2081901	城市最低生活保障金支出	30.39	30.39
20820	临时救助	12.09	12.09
2082001	临时救助支出	12.09	12.09
20821	特困人员救助供养	36.51	36.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.51	36.51
20828	退役军人管理事务	51.47	51.47
2082850	事业运行	51.47	51.47
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93
210	卫生健康支出	0.01	0.01
21013	医疗救助	0.01	0.01
2101301	城乡医疗救助	0.01	0.01
212	城乡社区支出	47.54	47.54
21201	城乡社区管理事务	10.56	10.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.56	10.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.98	36.98
2120804	农村基础设施建设支出	36.98	36.98
213	农林水支出	1,988.72	1,988.72
21301	农业农村	245.88	245.88
2130104	事业运行	147.54	147.54
2130121	农业结构调整补贴	2.85	2.85
2130126	农村社会事业	35.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	60.49	60.49
21303	水利	138.00	138.00
2130301	行政运行	20.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00
2130316	农村水利	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	103.00	103.00
21305	扶贫	176.57	176.57
2130599	其他扶贫支出	176.57	176.57
21307	农村综合改革	1,280.92	1,280.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.80	178.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,102.12	1,102.12
21399	其他农林水支出	147.35	147.35
2139999	其他农林水支出	147.35	147.35
214	交通运输支出	14.17	14.17
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14.17	14.17
2140402	对农村道路客运的补贴	14.17	14.17
222	粮油物资储备支出	1.41	1.41
22201	粮油物资事务	1.41	1.41
2220199	其他粮油物资事务支出	1.41	1.41
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22406	自然灾害防治	4.00	4.00
2240601	地质灾害防治	4.00	4.00
229	其他支出	14.35	14.35
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50
22999	其他支出	12.85	12.85
2299999	其他支出	12.85	12.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	650.97	650.97
20101	人大事务	7.67	7.67
2010199	其他人大事务支出	7.67	7.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.46	556.46
2010301	行政运行	551.46	551.46
2010308	信访事务	5.00	5.00
20106	财政事务	78.34	78.34
2010601	行政运行	70.26	70.26
2010602	一般行政管理事务	0.03	0.03
2010699	其他财政事务支出	8.05	8.05
20107	税收事务	8.50	8.50
2010701	行政运行	8.50	8.50
205	教育支出	128.60	128.60
20502	普通教育	128.60	128.60
2050299	其他普通教育支出	128.60	128.60
207	文化旅游体育与传媒支出	61.83	61.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.83	61.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.83	61.83
208	社会保障和就业支出	518.12	518.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.53	51.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.53	51.53
20802	民政管理事务	31.29	31.29
2080208	基层政权建设和社区治理	31.29	31.29
20805	行政事业单位养老支出	223.52	223.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.11	187.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.41	36.41
20807	就业补助	39.11	39.11
2080799	其他就业补助支出	39.11	39.11
20808	抚恤	31.28	31.28
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00
20819	最低生活保障	30.39	30.39
2081901	城市最低生活保障金支出	30.39	30.39
20820	临时救助	12.09	12.09
2082001	临时救助支出	12.09	12.09
20821	特困人员救助供养	36.51	36.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.51	36.51
20828	退役军人管理事务	51.47	51.47
2082850	事业运行	51.47	51.47
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93
210	卫生健康支出	0.01	0.01
21013	医疗救助	0.01	0.01
2101301	城乡医疗救助	0.01	0.01
212	城乡社区支出	47.54	10.56	36.98
21201	城乡社区管理事务	10.56	10.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.56	10.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.98		36.98
2120804	农村基础设施建设支出	36.98		36.98
213	农林水支出	1,988.72	1,313.00	675.72
21301	农业农村	245.88	210.88	35.00
2130104	事业运行	147.54	147.54
2130121	农业结构调整补贴	2.85	2.85
2130126	农村社会事业	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	60.49	60.49
21303	水利	138.00		138.00
2130301	行政运行	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	103.00		103.00
21305	扶贫	176.57		176.57
2130599	其他扶贫支出	176.57		176.57
21307	农村综合改革	1,280.92	1,102.12	178.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.80		178.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,102.12	1,102.12
21399	其他农林水支出	147.35		147.35
2139999	其他农林水支出	147.35		147.35
214	交通运输支出	14.17	14.17
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14.17	14.17
2140402	对农村道路客运的补贴	14.17	14.17
222	粮油物资储备支出	1.41	1.41
22201	粮油物资事务	1.41	1.41
2220199	其他粮油物资事务支出	1.41	1.41
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00
229	其他支出	14.35	12.85	1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50
22999	其他支出	12.85	12.85
2299999	其他支出	12.85	12.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,391.24	一、一般公共服务支出	15	650.97	650.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.48	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	128.60	128.60
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	61.83	61.83
	8		八、社会保障和就业支出	39	518.12	518.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.01	0.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	47.54	10.56	36.98
	12		十二、农林水支出	43	1,988.72	1,988.72
	13		十三、交通运输支出	44	14.17	14.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.41	1.41
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.00	4.00
	23		二十三、其他支出	54	14.35	12.85	1.50
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,429.72	本年支出合计	58	3,429.72	3,391.24	38.48
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	59
一般公共预算财政拨款	29			60
政府性基金预算财政拨款	30			61
国有资本经营预算财政拨款	31	3,429.72		62
总计	32	3,429.72	总计	63	3,429.72	3,391.24	38.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	650.97	650.97
20101	人大事务	7.67	7.67
2010199	其他人大事务支出	7.67	7.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.46	556.46
2010301	行政运行	551.46	551.46
2010308	信访事务	5.00	5.00
20106	财政事务	78.34	78.34
2010601	行政运行	70.26	70.26
2010602	一般行政管理事务	0.03	0.03
2010699	其他财政事务支出	8.05	8.05
20107	税收事务	8.50	8.50
2010701	行政运行	8.50	8.50
205	教育支出	128.60	128.60
20502	普通教育	128.60	128.60
2050299	其他普通教育支出	128.60	128.60
207	文化旅游体育与传媒支出	61.83	61.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.83	61.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.83	61.83
208	社会保障和就业支出	518.12	518.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.53	51.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.53	51.53
20802	民政管理事务	31.29	31.29
2080208	基层政权建设和社区治理	31.29	31.29
20805	行政事业单位养老支出	223.52	223.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.11	187.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.41	36.41
20807	就业补助	39.11	39.11
2080799	其他就业补助支出	39.11	39.11
20808	抚恤	31.28	31.28
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00
20819	最低生活保障	30.39	30.39
2081901	城市最低生活保障金支出	30.39	30.39
20820	临时救助	12.09	12.09
2082001	临时救助支出	12.09	12.09
20821	特困人员救助供养	36.51	36.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.51	36.51
20828	退役军人管理事务	51.47	51.47
2082850	事业运行	51.47	51.47
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93
210	卫生健康支出	0.01	0.01
21013	医疗救助	0.01	0.01
2101301	城乡医疗救助	0.01	0.01
212	城乡社区支出	10.56	10.56
21201	城乡社区管理事务	10.56	10.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.56	10.56
213	农林水支出	1,988.72	1,313.00	675.72
21301	农业农村	245.88	210.88	35.00
2130104	事业运行	147.54	147.54
2130121	农业结构调整补贴	2.85	2.85
2130126	农村社会事业	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	60.49	60.49
21303	水利	138.00		138.00
2130301	行政运行	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	103.00		103.00
21305	扶贫	176.57		176.57
2130599	其他扶贫支出	176.57		176.57
21307	农村综合改革	1,280.92	1,102.12	178.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.80		178.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,102.12	1,102.12
21399	其他农林水支出	147.35		147.35
2139999	其他农林水支出	147.35		147.35
214	交通运输支出	14.17	14.17
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14.17	14.17
2140402	对农村道路客运的补贴	14.17	14.17
222	粮油物资储备支出	1.41	1.41
22201	粮油物资事务	1.41	1.41
2220199	其他粮油物资事务支出	1.41	1.41
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00
229	其他支出	12.85	12.85
22999	其他支出	12.85	12.85
2299999	其他支出	12.85	12.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	972.56	302	商品和服务支出	336.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	427.09	30201	办公费	101.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	178.71	30202	印刷费	33.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	76.95	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	90.37	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.11	30206	电费	12.70	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.00	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,402.25	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.80	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1,257.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	6.52	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.18
30399	其他对个人和家庭的补助	115.99	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	60.28
人员经费合计		2,374.81	公用经费合计					336.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.20		6.00		6.00	17.20	18.80		6.00		6.00	12.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出		36.98	36.98		36.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.98	36.98		36.98
2120804	农村基础设施建设支出		36.98	36.98		36.98
229	其他支出		1.50	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3429.72万元。与上年相比，减少416.4万元，减少10.83%，主要是因为厉行节俭，经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3429.72万元，其中：财政拨款收入3391.24万元，占98.9%；政府资金38.48万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3429.72万元，其中：基本支出2711.52万元，占77.86%；项目支出718.2万元，占22.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3429.72万元。与上年相比，减少416.4万元，减少10.83%，主要是因为厉行节俭，经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3429.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少416.4万元，减少10.83%，主要是因为厉行节俭，经费收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

富家桥镇2021年度财政拨款支出3429.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出650.97万元，占比18.98%；教育（类）支出128.6万元，占比3.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出61.83万元，占比1.81%；社会保障和就业（类）支出518.12万元，占比15.12%；城乡社区（类）支出47.54万元，占比1.39%；农林水（类）支出1988.72万元，占比57.98%；交通运输（类）支出14.17万元，占比0.42%；粮油物资储备支出1.41万元，占比0.04%；灾害防治及应急管理支出4万元，占比0.09%；其他支出14.35万元，占比0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2299.36万元，支出决算数为3429.72万元，完成年初预算的188.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为420.59万元，支出决算为551.46万元，完成年初预算的131.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府行政运行支出有所增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为90.04万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的78.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政行政运行支出有所压缩。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，财政事务支出有所增加。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加校车补贴开支，年初未纳入预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为76.71万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，文化教育服务中心经费减少。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为62.18万元，支出决算为51.53万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，便民服务中心经费减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为161.5万元，支出决算为187.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资缴费标准调整，机关事业单位基本养老保险缴费开支增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为39.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他就业补助经费有所增加。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因退休人员去世给予的一次性抚恤金。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为73.67万元，支出决算为36.51万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：敬老院开支减少。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为65.04万元，支出决算为51.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，退役军人事务站经费减少。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

20、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为194.98万元，支出决算为147.54万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，农业综合服务中心经费减少。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

25、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为103万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算176.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算178.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为694万元，支出决算1102.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级经费开支增加。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算147.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

30、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算14.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

31、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油物资事务（项）

年初预算为0万元，支出决算1.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2711.51万元，其中：人员经费2374.8万元，占基本支出的87.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费336.71万元，占基本支出的12.42%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.2万元，支出决算为18.8万元，完成预算的81.03%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为17.2万元，支出决算为12.8万元，完成预算的74.41%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少；与上年相比增加0.6万元，增长4.92%,增长的主要原因是食堂上年度报账不及时。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.8万元，占比68.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占比31.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.8万元，全年共接待来访团组320个、来宾400人次，主要是政府各项调研活动及督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要是政府公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出336.71万元，比上年决算数减少64.33万元，减少10.83%。主要原因是：机关日常运行经费开支减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费10万元，用于召开各项会议，人数20-120人次不等，内容为安排各项工作及检查；开支培训费5万元，用于开展干部职工培训，人数25人次，内容为干部职工外出参加培训所产生的开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用2辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金679.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“富家桥镇水厂提质改造工程款”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金103万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“富家桥镇2021年度部门整体支出”等1个项目开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2711.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设定符合本单位职能职责；项目管理较规范，预算执行率较好，各项工作任务基本按计划完成，总体质量达标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

其他资本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为718.2万元，执行数为718.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买日常办公电脑6台，打印机6台，保障单位各项工作的正常开展；二是完成各项村级项目建设资金支出。发现的主要问题及原因：一是年初预算中项目资金预算编制不够精确；二是财政资金监管力度仍有待提高。下一步改进措施：一是应更科学合理的编制预算，严格执行预算；二是进一步加强对项目资金的管理。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	其他资本性支出
主管部门	永州市零陵区人民政府					实施单位	永州市零陵区富家桥镇人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00		5.00	10		100%	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：购买日常办公设备，保障本单位各项工作的正常开展。					①完成购买日常办公电脑6台，打印机6台，购买会议桌椅8套，保障单位各项工作的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备购置		12台	12台		5	5
			村级项目建设		≥30个	32个		5	5
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%		10	10
		时效指标	购置及时性		及时	及时		10	10
			经费报账及时性		及时	及时		10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	上级部门对单位工作的认可程度		较为认可	较为认可		10	10
			对提高单位工作效率的影响程度		较高	较高		10	10
			保障单位履职正常开展		有效保障	有效保障		5	5
		生态效益指标	工作环境改善情况		改善	改善		7	7
			群众困难问题解决率		100%	100%		8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%		10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出名称	各项村级项目建设
主管部门	永州市零陵区人民政府					实施单位	永州市零陵区富家桥镇人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		718.2	718.2		718.2	10		100%	10
	其中：当年财政拨款		718.2	718.2		718.2
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：建设及维修水利项目5处。目标2：新修道路及道路硬化2条。目标2：及时其他各项村级项目建设。					①完成维修山塘及水沟相关的水利项目5处。 ②完成村级道路硬化及维修道路2条。 ③完成其他各项村级项目建设2处。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水利项目		5处	5处		5	5
			道路建设		≥2条	2个		5	5
			其他村级项目		≥2处	2处		5	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		10	10
		时效指标	项目建设及时性		及时	及时		10	10
			经费报账及时性		及时	及时		10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	上级部门对单位工作的认可程度		较为认可	较为认可		10	10
			对提高村民出行效率的影响程度		较高	较高		5	5
		生态效益指标	农村生活环境改善情况		改善	改善		10	10
			群众困难问题解决率		100%	100%		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%		10	10

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《富家桥镇2021年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映政府人民代表大会除各项基本支出及其他项目支出以外的其他人大事务支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府及其相关机构的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映政府财政事务方面的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映政府财政事务方面除各项基本支出及其他项目支出以外的其他财政事务方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映政府税收征管方面的基本支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映政府教育事务除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于普通教育方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映政府在新闻出版、电影等方面除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府除文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位其他开支的养老方面离退休经费的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：

反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映退役军人事务事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映政府用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映政府用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府用于水利方面的基本支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于水利方面的支出。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于扶贫方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除各项基本支出及其他项目支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十六、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

第五部分

附件

一、
基本情况

依据零财绩〔2022〕1号文件规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面对2021年本单位部门整体支出绩效开展了绩效评价工作。现将绩效评价工作有关情况报告如下：

一、预算执行情况

大庆坪乡人民政府2021年部门专项均实现绩效目标管理，年初预算数2294.36万元，全年预算数3429.72万元，全年执行数3429.72万元，全年预算均已执行到位。

二、绩效情况说明

（1）修缮村级道路：年度指标值为16公里，实际完成值为16公里，项目验收合格率为100%，项目资料完整，工程经费已全部落实到位。

（2）民生临时救助：年度指标值为≥190件，实际完成值为233件，民生打卡成功率100%，所有补助发放及时，资金均发放到位。

2021年，我乡严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

三、存在的问题及原因分析

2021年本单位机构运行与事业建设稳步推进，预算执行过程中未出现较大的问题。但仍在不同程度存在不足：

（1）部分项目资金支付进度滞后。

（2）财政资金监管力度仍有待提高。

四、下一步改进措施

（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

（2）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、验收、资金拨付、绩效评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（3）加强学习，提高思想认识。单位财务人员应认真学习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规及制度，提升财务人员财政专业素质。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

区级预算单位名称	永州市零陵区富家桥镇人民政府
年度预算申请（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			2294.36	3429.72		3429.72	10	100%	10
	按收入性质分：						按支出性质分：
	其中：一般公共预算：3424.72						其中：基本支出：2711.52
	政府性基金拨款：5.00						项目支出：718.2
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00
	其他资金：0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：乡镇经济发展。大力发展乡村农业振兴，促进乡村社会经济、农业、人居环境等方面统筹发展。目标2：改善基础设施。农村道路建设，环境卫生整治。目标3：改善民生。各类政策落实到位，做到为民办实事，做好民政救助工作。						①完成乡村振兴项目资金103万元，全乡经济、农业及人居环境整治等方面均有一定改善。 ②修缮村级道路16公里，乡基础设施有所改善。 ③社会事业发展稳定，完成民生临时救助233件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮村级道路			16公里	16公里	10	10
			民生临时救助			≥190件	233件	10	10
		质量指标	项目验收合格率			100%	100%	10	10
			民生打卡成功率			≥95%	100%	10	10
		时效指标	经费及时发放率			100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	特色产业发展情况			发展	发展	6	6
			人均经济收入增长			增长	增长	6	6
		社会效益指标	推动大庆坪社会发展进程			发展	发展	6	6
		生态效益指标	人居环境整治情况			改善	改善	12	12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	95%	10	10
总分								100	100

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