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您现在所在的位置 : | 索引号: | 431102009/2024-00460 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区富家桥镇 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2023年度零陵区富家桥镇政府部门决算
目 录
第一部分 零陵区富家桥镇政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 零陵区富家桥镇政府概况
一、部门职责
（一）1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（三）3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）4、保护各种经济组织的合法权益。
（五）5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（六）6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（七）7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（八）8、积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公“经费开支。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
零陵区富家桥镇政府内设机构包括：包括独立核算机构2个：富家桥镇人民政府和富家桥镇财政所。独立编制单位7个，构成包括：政府、财政所、退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心。本部门共有编制人数130人，实有人数130人。
（二）决算单位构成
零陵区富家桥镇政府无下属单位，因此，零陵区富家桥镇政府2023年单位决算即零陵区富家桥镇政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：零陵区富家桥镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3536.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2292.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
7.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
250.22 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
87.80 |
|
八、其他收入 |
8 |
1418.06 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
356.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
63.49 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
28.70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1786.86 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
10.19 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
27.25 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
7.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
14.73 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
45.97 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4973.47 |
本年支出合计 |
58 |
4973.47 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4973.47 |
总计 |
62 |
4973.47 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：零陵区富家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4973.47 |
3555.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1418.06 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2292.93 |
874.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1418.06 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
746.17 |
746.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
738.17 |
738.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
119.70 |
119.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010701 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013401 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1418.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1418.06 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1418.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1418.06 |
||
|
205 |
教育支出 |
250.22 |
250.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
128.60 |
128.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
128.60 |
128.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
356.33 |
356.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.63 |
129.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.63 |
129.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1786.86 |
1786.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
220.27 |
220.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
179.97 |
179.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
433.55 |
433.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
428.55 |
428.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1079.05 |
1079.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
824.05 |
824.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
45.97 |
45.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
38.97 |
38.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
38.97 |
38.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：零陵区富家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4973.47 |
2847.11 |
2126.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2292.93 |
1191.00 |
1101.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
746.17 |
746.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
738.17 |
738.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
119.70 |
119.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010701 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013401 |
行政运行 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1418.06 |
324.13 |
1093.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1418.06 |
324.13 |
1093.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
250.22 |
250.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
128.60 |
128.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
128.60 |
128.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
356.33 |
356.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.63 |
129.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.63 |
129.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
28.70 |
23.70 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1786.86 |
842.31 |
944.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
220.27 |
191.87 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
179.97 |
179.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
28.40 |
0.00 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
25.75 |
0.00 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
433.55 |
0.00 |
433.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
428.55 |
0.00 |
428.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1079.05 |
650.45 |
428.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
824.05 |
650.45 |
173.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
45.97 |
3.00 |
42.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
38.97 |
3.00 |
35.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
38.97 |
3.00 |
35.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：零陵区富家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3536.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
874.87 |
874.87 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
7.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
250.22 |
250.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
356.33 |
356.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
28.70 |
23.70 |
5.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1786.86 |
1786.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
45.97 |
38.97 |
7.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3555.41 |
本年支出合计 |
59 |
3555.41 |
3536.41 |
12.00 |
7.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3555.41 |
总计 |
64 |
3555.41 |
3536.41 |
12.00 |
7.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：零陵区富家桥镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3536.41 |
2522.98 |
1013.43 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
874.87 |
866.87 |
8.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
746.17 |
746.17 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
738.17 |
738.17 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
119.70 |
119.70 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2010701 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2013401 |
行政运行 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
250.22 |
250.22 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
78.76 |
78.76 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
128.60 |
128.60 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
128.60 |
128.60 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
356.33 |
356.33 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.63 |
129.63 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.63 |
129.63 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1786.86 |
842.31 |
944.55 |
||
|
21301 |
农业农村 |
220.27 |
191.87 |
28.40 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
179.97 |
179.97 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
28.40 |
0.00 |
28.40 |
||
|
21303 |
水利 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
25.75 |
0.00 |
25.75 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
433.55 |
0.00 |
433.55 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
428.55 |
0.00 |
428.55 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1079.05 |
650.45 |
428.60 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
824.05 |
650.45 |
173.60 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
||
|
229 |
其他支出 |
38.97 |
3.00 |
35.97 |
||
|
22999 |
其他支出 |
38.97 |
3.00 |
35.97 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
38.97 |
3.00 |
35.97 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：零陵区富家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1384.01 |
302 |
商品和服务支出 |
425.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
657.00 |
30201 |
办公费 |
129.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
95.65 |
30202 |
印刷费 |
31.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
163.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
274.34 |
30205 |
水费 |
7.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.63 |
30206 |
电费 |
16.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
17.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
713.29 |
30215 |
会议费 |
8.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
11.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.50 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
620.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
39.47 |
30226 |
劳务费 |
56.90 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
11.90 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
95.96 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2097.31 |
公用经费合计 |
425.67 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：零陵区富家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：零陵区富家桥镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门：零陵区富家桥镇人民政府 |
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|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.80 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
12.80 |
18.80 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
12.80 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4,973.47万元。与上一年度相比，收、支总计各增加641.15万元，增长14.8%。主要原因是本单位往来资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4,973.47万元，其中：财政拨款收入3,555.41万元，占71.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,418.06万元，占28.51%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4,973.47万元，其中：基本支出2,847.11万元，占57.25%；项目支出2,126.36万元，占42.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,555.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加504.36万元，增长16.53%。主要原因是本单位往来资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,536.41万元，占本年支出合计的71.11%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加539.86万元，增长18.02%。主要是因为1、本单位新进人员增加；2、项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,536.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出874.87万元，占24.74%；教育支出250.22万元，占7.08%；科学技术支出2万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出87.8万元，占2.48%；社会保障和就业支出356.33万元，占10.08%；卫生健康支出63.49万元，占1.8%；城乡社区支出23.7万元，占0.67%；农林水支出1,786.86万元，占50.51%；交通运输支出10.19万元，占0.29%；粮油物资储备支出27.25万元，占0.77%；灾害防治及应急管理支出14.73万元，占0.42%；其他支出38.97万元，占1.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,850.16万元，支出决算数为3,536.41万元，完成年初预算的191.14%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为443.34万元，支出决算为738.17万元，完成年初预算的166.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、新进人员数增加；2、项目增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为93.42万元，支出决算为109.2万元，完成年初预算的116.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员运转经费增加。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
8、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为78.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为128.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
12、农林水支出（类）农业农村（款）2130199
年初预算为2.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目已调剂使用。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为82万元，支出决算为87.8万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为51万元，支出决算为50万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201
年初预算为79.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目调剂使用。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为117.75万元，支出决算为129.63万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加。
18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）
年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为11.04万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的152.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201
年初预算为9.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：请项目调剂使用。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为64.03万元，支出决算为63.49万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为179.97万元，支出决算为179.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
27、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
29、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
32、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为428.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为155万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为652.4万元，支出决算为824.05万元，完成年初预算的126.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金增加。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
36、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
39、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
41、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,522.98万元，其中：
人员经费2,097.31万元，占基本支出的83.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费425.67万元，占基本支出的16.87%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为18.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.8万元，占68.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占31.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为12.8万元，全年共接待来访团组32个、来宾400人次，主要是迎检、会议接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是公车加油、保险、维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入12.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出12.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出12.0万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出7.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出7.0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：请项目未纳入年初预算。
十、关于机关运行经费支出说明
零陵区富家桥镇政府2023年度机关运行经费支出425.67万元，比年初预算数增加204.24万元，增长92.24%。主要原因是：本年度部分机关运行经费年初预算列支在“按项目管理的商品和服务支出”中。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费8万元，用于召开乡村振兴、村务报账等会议，人数120人，内容为安排各项工作及检查。开支培训费1万元，用于开展用于开展干部职工培训，人数12人，内容为干部职工外出参加培训所产生的开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
零陵区富家桥镇政府2023年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，零陵区富家桥镇政府共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、加强组织领导；2、制定工作方案；3实行精准管理；4、强化督促检查；5、推行双向责任；6、完善奖惩措施；7、落实整改提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
依据零财绩〔2023〕1号文件规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面对2022年本单位部门整体支出绩效开展了评价。其中：
（一）预算执行情况
富家桥镇人民政府2022年部门专项均实现绩效目标管理，年初预算数1958.66万元，全年预算数4332.32万元，全年执行数4332.32万元，全年预算均已执行到位。
（二）绩效情况说明
（1）村级项目建设：年度指标值为≥10处，实际完成值为16处，项目验收合格率为100%，项目资料完整，工程经费已全部落实到位。
（2）民生临时救助：年度指标值为≥200件，实际完成值为210件，民生打卡成功率100%，所有补助发放及时，资金均发放到位。
2022年，我乡严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。
（三）存在的问题及原因分析
1.2022年本单位机构运行与事业建设稳步推进，预算执行过程中未出现较大的问题。但仍存在不足情况：
（1）部分项目资金支付进度滞后。
（2）部分项目财政资金监管力度有待提高。
2.下一步改进措施
（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。
（2）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、验收、资金拨付、绩效评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
（3）加强学习，提高思想认识。单位财务人员应认真学习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规及制度，提升财务人员财政专业素质。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公安网备43110202000118
