零陵区凼底乡2016年度部门决算说明

目  录

第一部分  概况

第二部分  部门决算表

第三部分  部门决算情况说明

第一部分  零陵区凼底乡概况

• 主要职能

(一）、负责全乡党建、组织、人事、群团等工作。

(二）、负责政务服务工作，搞好接待、食堂、小车使用等

机关事务工作。

(三）、负责政务中心建设、政务公开、村务公开、统计、档案、绩效、信访调度,做好全乡信息上报、对外宣传等工作。

(四）、负责全乡纪检监察、作风建设、优化经济环境、“四风”专项整治、乡村干部管理、督查督办等工作。

(五）、负责全乡矛盾纠纷调处、信访维稳、综治民调等工作，打击各类违法犯罪活动，确保全乡大局稳定。

(六）、负责安全生产、矿山整治、应急处突等工作，确保无安全责任事故发生。

(七）、负责区直部门安排的农业(含抛荒田治理、粮食生产、粮食直补面积落实、三冬生产等工作)、水利(含全乡水利基础设施建设、人畜饮水、防汛抗旱等工作)、林业(含退耕还林、荒山造林、石漠化治理、森林防火宣传等工作)、畜牧水产(含春、秋两防注射和其它重大疫情防控)、新农村建设、农办、移民、开发、农机、经管等农口系统的临时性工作。

(八）、负责开展好农村环境整治工作，积极实施乡镇清洁工程。

(九）、负责抓好乡镇企业和民营企业，做好企业的协调服务工作及上报各种工业报表，处理好各个企业周边矛盾，为企业发展创造良好环境，开展好招商活动，确保完成区委、区政府下达的招商任务。

(十）、负责全乡农电网移交和改造扫尾工作，确保辖区用电正常。

(十一）、负责区乡通乡通村公路建设组织、服务、协调、等工作。

(十二）、负责区财政局下达我乡的各项工作任务，做到管好财、理好财，做好辖内企业各种税费、耕地占用税的核算和收缴，做好村账乡代管、消赤减债、“一事一议”等工作，及时发放各项惠农资金。

(十三）、负责工业、企业、工商、食品、粮站、发改委、经委、商务系统等工作。

(十四）、负责全乡国土工作，确保有序建房，做好小城镇规划修编和建设管理，确保街道绿化、亮化、美化和通畅，负责组织三个集贸市场的垃圾处理费的收取和垃圾的处理，确保全乡自来水正常供应，做好三个市场的管理整治、维护市场繁荣等。

(十五）、负责全乡及区直有关部门安排的民政、残联、劳保、新农合、新农保等工作。

(十六）、负责宣传落实好计划生育政策，完成全年人口计划，完成区计生委安排的各项任务，严格依法办事 ，确保计划生育市、区先进行列。

(十七）、争取乡客运公交站的立项，搞好乡公交站的建设。

(十八）、配合区水利局等有关部门做好五星电站改制，凡与五星电站、渔乐江电站等涉及电力的纠纷由该组负责牵头调处，政法综治组予以配合。

(十九）、承办区委、区人民政府交办的其他事项……。

二、人员、机构概况和部门决算构成

（一）、本部门共有编制数72个，实有在职60人，退休6人。

（二）、内设城乡建设环保服务中心,社会保障和社会救助服务中心,农业林业水利服务中心,文化教育科体服务中心,工交安全监督服务中心,卫生与计划生育服务中心。

第二部分  零陵区凼底乡2016年度部门决算表

• 收入支出决算总表

本部门2016年度收入总计980.71万元，其中：财政拨款收入980.71万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元;支出总计980.71万元，其中：基本支出866.25万元，项目支出114.46万元,经营支出0万元。

二、收入决算表

本部门2016年度财政拨款收入总计980.71万元。

三、支出决算表

本部门2016年度财政拨款支出总计980.71万元。

四、财政拨款收入支出决算总表

本部门2016年度财政拨款支出866.25万元，占本年支出合计的88.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866.25万元，政府一般服务公共支出326万元、教育支出30.3万元、文化体育与传媒支出18.7万元、社会保障和就业支出50.08万元、医疗卫生与计划生育支出81.09万元、节能环保支出24.39万元、农林水支出427.24万元、交通运输支出3.2万、资源勘探信息等支出17.94万元、金融支出1.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

本部门2016年度财政拨款基本支出866.25万元，其中：人员经费471.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴款、绩效工资、其它工资福利支出。公用经费308.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、村料费、劳务费、工会经费、公为用车维护费、其它商品及服务支出、其它资本性支出。对个人和家庭补助支出85.63万元等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.4万元，支出决算为19.6万元，完成预算的96.08%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.4万元，完成预算的97.37%;公务接待费支出决算为12.2万元，完成预算的95.31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我乡加强机关各项管理，进一步厉行节约，压缩“三公”经费。

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.8万元，下降0.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，降低0.03%;公务接待费支出决算减少0.6万元，增长下降0.05%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按上级有关要求，“三公”经费逐年递减，进一压缩“三公”经费。公务接待费支出减少的主要原因是按上级有关要求，“三公”经费逐年递减，进一压缩“三公”经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(一)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出866.25万元。

(二）政府采购支出情况。

本部门2016年政府釆购支出总额3万元，用于政府釆购办公设备购置支出3万元。

(三）国有资产占用情况。

截至 2016 年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第三部分  零陵区凼底乡2016年度部门决算情况说明

随着部门预算、国库集中支付、政府收支分类等财政改革的不断深化,决算作为预算执行结果的综合性反映,既体现了财政改革的积极成果,又为进一步深化改革、改进财务管理提供科学的决策依据。

2016年，我乡决算工作按照《财政部关于印发2016年度部门决算报表及编制说明的通知》省财政厅决算会议精神;认真做好行政单位部门决算的编制工作，确保了部门决算的真实、完整、及时、准确。

一、凼底乡共设8个机构，其中独立核算机构2个，包括凼底乡人民政府、凼底乡财政所，城乡建设环保服务中心,社会保障和社会救助服务中心,农业林业水利服务中心,文化教育科体服务中心,工交安全监督服务中心,卫生与计划生育服务中心。；管辖一个社区，十二个行政村。

3、凼底乡在职工作人员72人，其中行政编28人，参照公务员管理的7人，事业编制37人。

二、2016年我乡收支完成情况与年初预算情况相比

　　1、全乡财政总收入980.71万元，占全年预算的150.76%。

　　2、全乡财政支出情况：

　　2016年全乡财政总支出(含省上专款及调整预算)980.71万元，占全年预算的150.76%。

其中工资福利支出471.83万元，占支出总数的48.11%;商品和服务支出308.79万元，占支出总数的31.49%。在商品和服务支出中，水电合计支出10.13万元，印刷费11.12万元;差旅费支出2.46万元;租赁费37.07万元;培训费支出23.5万元;会议费53.26万元，招待费支出12.2万元;公务用车运行维护费7.4万元，办公费59.93万元，维修费23.23万元，劳务费62.2万元，工会经费2万元，其它商品和服务支出4.29万元，抚恤金11.02万元，生活补助42.33万元，奖励金3万元，医疗费16万元，对家庭个人补助支出13.28万元。各类项目行政事业类支出114.46万元。基本控制在年初预算之内。

(1) 文化教育科技服务中心支出18.7万元。

　　(2)社会保障和就业支出50.08万元。

　　(3)农林水事务427.24万元。

(4)教育支出30.3万元。

　　(5)节能环保支出24.39万元

　　(6)资源勘探与信息支出17.94万元，

(7)医疗卫生和计划生育支出81.09万元。

（8）金融支出1.77万元

　　三、2016年我乡预算执行情况分析

2016年我乡本着量入为出，专款专用，收支平衡的原则，对专项经费，如我们做到专款专用，不截留、不挪作他用。但就一般公共服务支出中的商品和服务支出来看，要比年初预算数高出一些，其主要原因是，由于物价上涨导致商品和服务支出(公用经费)成本增加，从而直接导致办公费，差旅费，水电等费用的大幅度增加，在今后的工作中，除了要加强对“三公”经费的严格管理外，更加要厉行节约。.

总之，2016年，我乡在党委和政府的正确领导下，对本年财政工作归纳分析了主要成效、存在的主要问题，并根据形势任务的要求和我乡发展的实际情况，对来年的财政工作调整提出初步意见。

　四、2017年工作打算

　　2017年我们要继续以十八届六中全会精神为指导，抓住机遇，应对挑战，采取积极有效的措施，不断开创财政工作新局面，继续保持我乡财政工作走在全区前列。

　　(一)推进新一轮乡财政体制工作

　　在确保乡财政收入和财力比重基本稳定的前提下，设想新一轮财政体制时间与区域总体规划时间保持一致，充分发挥办财政体制在“转方式、调结构、重均衡、防风险、促和谐”等方面的功能作用，增强财政政策导向功能，加快经济发展方式转变和经济结构调整。

　　(三)稳步推进财政信息公开工作

　　根据乡政党委政府集体研究表决结果，我乡严格各项支出的管理，大额支出要经党委政府班子研究决定，不断增强财务信息的公开度和透明度，稳步推进财政预决算公开，自觉接受社会各界的监督。

　　(四)积极稳步推进各项惠民资金兑现工作

　　新形势下以财政规范化建设为契机，不折不扣推进各项惠农政策的兑现、信息公开等工作。

　　站在2017年新的起点上，面对新的挑战，我乡将在乡党委、政府的领导下，乡人大、纪委的监督下，振奋精神，锐意进取，扎实工作，为全面完成全年财政收支预算任务而努力奋斗。

凼底乡2016年度部门决算公开表格