一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、执行上级人民代表大会决议国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织和合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项；

8、积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公“经费开支。

二、2022年部门预算情况说明

本部门行政编制数22名，事业编制数38名，实有人数72名，其中：在职人员63人，退休人员9人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入929.08万元，包括一般公共预算拨款收入929.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少126.91万元，主要原因是厉行节俭，财政拨款减少。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算929.08万元，其中，一般公共服务929.08万元，支出较去年减少126.91万元，主要原因是受疫情影响，本年预算政府财政减少拨款，压缩各项支出

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算929.08万元，其中，一般公共服务支出929.08万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数598万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算331.08万元，是指按项目管理的商品服务支出和对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

凼底乡人民政府2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

凼底乡人民政府2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数20.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.9万元（其中：购置费0万元、运行费5.9万元），公务接待费14.9万元。2022年“三公”经费预算20.8万元与2021年“三公”经费预算21万元比较，减少0.2万元，其中招待费减少0.1万元，公车运行费减少0.1万元。原因是政府压缩了“三公”经费开支。

七、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。

2022年凼底乡人民政府使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、劳务费、其他商品服务支出等共204.8万元。

（2）政府采购情况。

2022年政府采购预算4万元，其中：办公设备4万元。

绩效目标设置情况。

零陵区凼底乡人民政府2022年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款929.08万元。

（4）政府购买服务情况。

凼底乡人民政府2022年政府购买服务0万元。

（5）国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有公务用车2辆，其中，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台.

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。