一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1.执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织和合法权益。

5.保障少数民族和权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项。

8.积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公”经费开支。

（二）机构设置情况

凼底乡人民政府2023年独立核算机构2个：凼底乡人民政府政府和凼底乡人民政府财政所。独立编制机构8个。部门预算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、敬老院、退伍军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年凼底乡人民政府编制范围的预算单位，包括凼底乡人民政府本级、凼底乡财政所2个单位。

三、2023年部门预算情况说明

本部门核定编制数76人，全额编制76人，实有人数65人，其中：在岗人员65人，停薪留职人员0人，离退休人员11人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

四、部门预算支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数总收入917.56万元，包括一般公共预算拨款收入917.56万元（其中：本级正常预算907.56万元，本级专项0万元，非税经费10万元，年初安排（上级）0万元，预估（上级）0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少6.52万元，主要是人员异动，人员减少；厉行节约，控制支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算917.56万元，其中：一般公共服务265.6万元，文化旅游体育与传媒45万元，社会保障和就业152.5万元，卫生健康35.55万元，农林水374.89万元，住房保障49.03万元。支出较去年减少6.52万元，主要是人员异动，人员减少；厉行节约，控制支出。

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算917.56万元，其中：一般公共服务支出260.6万元，占28.4%；文化旅游体育与传媒支出45万元，占4.87%；社会保障和就业支出152.5万元，占16.53%；卫生健康支出35.55万元，占3.85%；农林水支出374.89万元，占40.64%；住房保障支出49.03万元，占5.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2023年年初本部门基本支出预算数590.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资性支出、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金等人员经费。

（二）项目支出。2023年年初本部门项目支出预算327.32万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

1.2023年凼底乡政府公用经费项目26.24万元，主要用于凼底乡政府2023年日常开支，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2.2023年凼底乡政府非税收入项目10万元，主要用于凼底乡政府2023年政府及二级部门预算单位的日常开支。

3.2023年凼底乡政府缺编补助项目0万元，⠼/span>

4.2023年凼底乡政府小车经费项目4.4万元，主要用于凼底乡人民政府2023年按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.2023年凼底乡政府遗补费项目5万元，主要用于凼底乡政府2023年机关事业单位职工遗属的生活补助。

6.2023年凼底乡政府村级运转经费项目276.5万元，主要用于保障凼底乡村级运转，包括村级运转经费、在职及离任村干部报酬、村主干绩效考核等村务开支。

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金拨款安排支出。

七、关于2023年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2023年无财政专户管理资金拨款安排支出。

八、关于2023年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算数7.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中：购置费0万元、运行费4.4万元），公务接待费3.12万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算比较，公务用车购置及运行维护费减少了1.5万元，公务接待费减少了11.78万元主要原因是减少开支，严格把控三公经费费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共96.46万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

本部门2023年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为917.56万元，其中：基本支出590.24万元，项目支出327.32万元，具体绩效目标详见报表。

（四）政府购买服务情况

本部门2023年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况

2023年本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和单位专项经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块由区本级管理的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革等文件规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。

一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1.执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织和合法权益。

5.保障少数民族和权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项。

8.积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公”经费开支。

（二）机构设置情况

凼底乡人民政府2023年独立核算机构2个：凼底乡人民政府政府和凼底乡人民政府财政所。独立编制机构8个。部门预算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、敬老院、退伍军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年凼底乡人民政府编制范围的预算单位，包括凼底乡人民政府本级、凼底乡财政所2个单位。

三、2023年部门预算情况说明

本部门核定编制数76人，全额编制76人，实有人数65人，其中：在岗人员65人，停薪留职人员0人，离退休人员11人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

四、部门预算支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数总收入917.56万元，包括一般公共预算拨款收入917.56万元（其中：本级正常预算907.56万元，本级专项0万元，非税经费10万元，年初安排（上级）0万元，预估（上级）0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少6.52万元，主要是人员异动，人员减少；厉行节约，控制支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算917.56万元，其中：一般公共服务265.6万元，文化旅游体育与传媒45万元，社会保障和就业152.5万元，卫生健康35.55万元，农林水374.89万元，住房保障49.03万元。支出较去年减少6.52万元，主要是人员异动，人员减少；厉行节约，控制支出。

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算917.56万元，其中：一般公共服务支出260.6万元，占28.4%；文化旅游体育与传媒支出45万元，占4.87%；社会保障和就业支出152.5万元，占16.53%；卫生健康支出35.55万元，占3.85%；农林水支出374.89万元，占40.64%；住房保障支出49.03万元，占5.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2023年年初本部门基本支出预算数590.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资性支出、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金等人员经费。

（二）项目支出。2023年年初本部门项目支出预算327.32万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

1.2023年凼底乡政府公用经费项目26.24万元，主要用于凼底乡政府2023年日常开支，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2.2023年凼底乡政府非税收入项目10万元，主要用于凼底乡政府2023年政府及二级部门预算单位的日常开支。

3.2023年凼底乡政府缺编补助项目0万元，⠼/span>

4.2023年凼底乡政府小车经费项目4.4万元，主要用于凼底乡人民政府2023年按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.2023年凼底乡政府遗补费项目5万元，主要用于凼底乡政府2023年机关事业单位职工遗属的生活补助。

6.2023年凼底乡政府村级运转经费项目276.5万元，主要用于保障凼底乡村级运转，包括村级运转经费、在职及离任村干部报酬、村主干绩效考核等村务开支。

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金拨款安排支出。

七、关于2023年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2023年无财政专户管理资金拨款安排支出。

八、关于2023年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算数7.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中：购置费0万元、运行费4.4万元），公务接待费3.12万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算比较，公务用车购置及运行维护费减少了1.5万元，公务接待费减少了11.78万元主要原因是减少开支，严格把控三公经费费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共96.46万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

本部门2023年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为917.56万元，其中：基本支出590.24万元，项目支出327.32万元，具体绩效目标详见报表。

（四）政府购买服务情况

本部门2023年政府购买服务0万元。

（五）国有资产占有使用情况

2023年本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和单位专项经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块由区本级管理的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革等文件规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。