一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1.执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织和合法权益。

5.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项。

8.积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公”经费开支。

（二）机构设置情况

凼底乡人民政府2023年独立核算机构2个：凼底乡人民政府和凼底乡人民政府财政所。独立编制机构8个。部门预算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、敬老院、退伍军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年凼底乡人民政府编制范围的预算单位，包括凼底乡人民政府本级、凼底乡财政所2个单位。

三、2023年部门预算情况说明

本部门核定编制数75人，全额编制75人，实有人数61人，其中：在岗人员61人，停薪留职人员0人，离退休人员14人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算835.24万元，其中，一般公共预算拨款收入835.24万元。收入较去年减少82.33万元，主要原因是内容减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算835.24万元，其中：一般公共服务支出368.36万元，文化旅游体育与传媒支出25.8万元，社会保障和就业支出100.66万元，卫生健康支出30.28万元，城乡社区支出6万元，农林水支出304.14万元。支出较去年减少82.33万元，主要原因是内容减少。

五、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算835.24万元，其中：一般公共服务支出368.36万元，占44.1%；文化旅游体育与传媒支出25.8万元，占3.09%；社会保障和就业支出100.66万元，占12.05%；卫生健康支出30.28万元，占3.62%；城乡社区支出6万元，占0.72%；农林水支出304.14万元，占36.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算488.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算346.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出70.14万元，主要用于日常运行等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出276.46万元，主要用于日常运行及各项补助慰问等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费28.18万元，比上年预算增加28.18万元，增长100%，主要是应是增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11.6万元，其中，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加4.08万元，主要是22年公务接待费由于实际支付较少，大部分在下年年初支付，造成23年预算数较少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.87万元，拟召开人大等日常工作会议，人数50人，内容为加强日常工作业务；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为835.24万元，基本支出488.64万元，单位项目支出346.6万元。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和单位专项经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块由区本级管理的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革等文件规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

    （六）预估（上级）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。