永州市零陵区凼底乡人民政府2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

5、保护各种经济组织和合法权益。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项。

8、对于经济管理相关部门，应明确其在宏观经济调控、产业政策制定、市场监管、反垄断等方面的职责，以促进经济健康有序发展。

9、对于经济管理相关部门，应明确其在宏观经济调控、产业政策制定、市场监管、反垄断等方面的职责，以促进经济健康有序发展。

（二）机构设置

永州市零陵区凼底乡人民政府内设机构包括：内设股室6个，分别是：凼底乡人民政府，便民服务站，退役军人服务站，农业综合服务中心，社会事业综合服务中心，财政所，行政综合执法大队。本部门共有编制人数62人，实有人数62人，其中在职62人，退休12人。

二、部门预算单位构成

永州市零陵区凼底乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含永州市零陵区凼底乡人民政府。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算918.77万元，其中：一般公共预算拨款918.77万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加40.28万元，主要原因是请补充该处内容。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算918.77万元，其中：一般公共服务支出539.75万元，社会保障和就业支出68.63万元，卫生健康支出33.93万元，农林水支出276.46万元。支出较去年增加40.28万元，主要原因是请补充该处内容。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算918.77万元，其中：一般公共服务支出539.75万元，占58.75%，社会保障和就业支出68.63万元，占7.47%，卫生健康支出33.93万元，占3.69%，农林水支出276.46万元，占30.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算546.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算372.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出95.76万元，主要用于请补充该处内容等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出276.46万元，主要用于请补充该处内容等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出28.18万元，比上年预算减少2.43万元，下降7.93%，主要原因是请补充该处内容。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为14.2万元，其中，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加2.6万元，主要是请补充该处内容。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3.2万元，拟召开请补充该处内容会议，人数请补充该处内容人，内容为请补充该处内容；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为918.77万元，其中，基本支出546.55万元，项目支出372.22万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。